Как подать документы на вычет в налоговую через интернет: Как оформить налоговый вычет через сайт ФНС: пошаговая инструкция

Содержание

Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

 

Научно-технический прогресс достиг небывалых высот. Сегодня налогоплательщику необязательно идти в ИФНС, чтобы подать декларацию на налоговый вычет (имущественный, социальный, стандартный и т.д.). Чтобы отправить 3-НДФЛ через личный кабинет, достаточно совершить пару кликов, сфотографировать документы и направить файл xml на рассмотрение в ФНС.

 

Регистрация ЛК налогоплательщика (краткий ликбез)

 

 

Чтобы подать 3-НДФЛ через интернет налогоплательщик должен создать аккаунт на налог.ру (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login). Сделать это можно 3 путями:

  1. Обратиться в налоговую инспекцию с паспортом и запросить создание профиля у оператора. Он незамедлительно выдаст заявителю пароль, который требуется сменить в течение месяца. Логином будет ваш номер ИНН.
  2. Если вы счастливый обладателем квалифицированной электронной подписи — кликаем на соответствующую ссылку.
  3. Наиболее привлекательным способом входа является авторизация через Госуслуги, при наличии у вас подтвержденного аккаунта. Понадобится ввести учетные данные с Госуслуг и вы попадаете в кабинет.

 

Как отправить декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет в личном кабинете

 

Интерфейс нового кабинета преобразился и стал интуитивно понятен: подать декларацию элементарно. Для большего понимания, есть смысл разбить весь алгоритм на блоки, действуя последовательно.

Сначала создаем электронную подпись (о том как это делать читайте здесь). Если вкратце — нажимаем в личном кабинете на свое ФИО и попадаем в раздел с информацией о себе. Листаем вкладки до подпункта «получить ЭП». Самым рациональным и наименее трудозатратным будет выбрать «хранить ЭЦП в базе ФНС». После придумываем пароль, ждем когда завершится генерация. После этого приступим к отправке декларации.

 

 

Выбираем жизненные ситуации в верхней строке. Нас интересует подача 3-НДФЛ, поэтому следуем в одноименный пункт и двигаемся дальше.

 

 

На следующем шаге перед налогоплательщиком стоит выбор — заполнить онлайн, либо отправить уже готовую декларацию. Deklaracia3ndfl.ru посвящен подготовке 3-НДФЛ в программе, поэтому наша кнопка «загрузить», но в будущем будет рассмотрено и заполнение онлайн.

 

 

Здесь указываем год за который отправляется 3-НДФЛ. Обратите внимание, если вы подаете на налоговый вычет сразу за несколько лет, нужно каждый раз создавать новое обращение. Необходимо отправить файл в формате xml, который делается в программе (Чтобы сохранить его из ПО, после заполнения нажимаем «файл XML» и помещаем в удобное место. Именно оттуда его потребуется загрузить в личный кабинет налогоплательщика).

 

  

Теперь к декларации 3-НДФЛ нужно прикрепить документы для получения вычета (список ищите на сайте). Для этого жмём клавишу «прикрепить». Бумаги, договора и чеки требуется отсканировать, но не каждый располагает сканером дома, а вот мобильный телефон с хорошей камерой более распространен. Поэтому можно отправить качественные фотографии, общим объемом не более 20 Мб.

 

 

Последним шагом вводим пароль ЭП и нажимаем подтвердить и отправить.

 

 

Сроки рассмотрения и статусы проверки декларации

 

Процесс проверки можно посмотреть в разделе сообщений. После подачи 3-НДФЛ через ЛК налогоплательщика вам придет уведомление, что обращение зарегистрировано. Следом поступит письмо, в котором можно отслеживать статус.

 

 

Сразу хотелось бы отметить, что в каждом конкретном случае время после отправки может варьироваться. Однако есть определенный предел, дольше которого налоговая не может рассматривать декларацию.

 

Согласно НКРФ, а именно статье 88, максимальный срок проверки — 3 месяца. Не имеет значения подана она через личный кабинет, либо сдавалась в руки инспектору.

 

Когда поступит сообщение об успешном результате камеральной проверки, появится сумма переплаты в бюджет. Дело за малым — осталось подать заявление на вычет. Для этого с главной страницы перейдите в «жизненные ситуации» и выберите пункт «распорядиться переплатой». Далее заполняем банковские реквизиты для возврата налогового вычета и отправляем заявку. Срок в течение которого придут деньги — 1 месяц.

 

 

Надеюсь эта инструкция помогла вам отправить заполненную декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет и вы получите причитающиеся вам 13% от государства без траты сил, драгоценного времени и давки в очередях.

Как прикрепить дополнительные документы к 3-НДФЛ после отправки декларации в личном кабинете

 

Типичная ситуация, когда налогоплательщик забыл прикрепить документы, или они не уместились в 20 Мб при отправке 3-НДФЛ в личном кабинете, разрешима. Сегодня мы расскажем, как добавить дополнительные файлы к уже отправленной декларации, и сделаем дозагрузку недостающих фотографий для получения имущественного, социального, стандартного и других налоговых вычетов. В этом нет ничего сложного, но для стопроцентного понимания описываемого процесса будут сделаны пошаговые скриншоты.

 

Инструкция как добавить документы к декларации в ЛК

 

Как было неоднократно замечено вы можете сфотографировать ваши договора купли-продажи, расписки о получении денег, выписку ЕГРН и т.д. на камеру смартфона. Чтобы все вложения уместились при первой подаче 3-НДФЛ рекомендую сжать их в любом онлайн или оффлайн конвертере, чтобы не мучиться с последующей дозагрузкой. Также обратите внимание на встроенный компрессор качества снимков на сайте ФНС, который регулирует размер ссылкой «улучшить».

Итак, после захода в личный кабинет налогоплательщика проследуйте в раздел «жизненные ситуации» и выберите вкладку «подать 3-НДФЛ».

 

 

 

Здесь ищем отправленную декларацию к которой требуется добавить документы. Обязательным условием является то, что она уже должна быть зарегистрирована налоговым органом, иначе прикрепить недостающие файлы в личном кабинете не получится.

Если вы только направили 3-НДФЛ придется подождать её регистрации, т.е. принятия на том конце провода. Если это условие соблюдено нажимаем на сгенерированный ФНС номер и наблюдаем следующую картину.

 

 

Теперь мы видим все загруженные ранее фотографии, либо их полное отсутствие, если вы забыли их приложить при заполнении в личном кабинете налогоплательщика, саму декларацию 3-НДФЛ, и кнопку «направить дополнительные документы». Это и есть искомый ключ к разгадке, который нужно вставить в нашу личину вопрошания и совершить в ней несколько финальных маневров.

 

 

После перехода на финальную страницу нажимаем ссылку «добавить» и выбираем нужные файлы. Во время предварительного просмотра вы можете регулировать качество конечного файла и найти идеальный баланс между приемлемым размером и его читабельностью. Но не увлекайтесь, если фото будет нечитаемым и просматривающий его работник не сможет разобрать его содержания, его придется предоставить в налоговую снова.

Когда все документы будут добавлены следует ввести ключ электронной подписи от личного кабинета и «отправить».

 

 

Надеюсь эта мини-инструкция была вам полезна и вы предоставили в налоговую инспекцию все вложения к декларации, чтобы получить полагающийся вычет.

Как подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Декларация 3-ндфл: подача через Личный кабинет налогоплательщика

Подача декларации через Интернет в электронном виде возможна, только если Вы зарегистрированы на портале госуслуг или на сайте налоговой.

Прежде всего, Вам понадобится сама декларация, заполненная в специальном формате – xml. Порядок заполнения, требования – утверждаются соответствующим Приказом ФНС РФ, то есть нельзя просто получить формат xml путем конвертирования из другого формата с помощью специальных программ или сервисов. Такую декларацию Вы не сможете загрузить на сайт и подать.

Декларацию в формате xml Вы можете заполнить следующими способами:

  • скачав программу с сайта налоговой по заполнению налоговой декларации по форме 3-ндфл: https://www. nalog.ru/rn77/program/5961249/
    Если ранее Вы никогда этого не делали, это достаточно трудоемко и сложно – вероятность ошибок велика. Плюс декларацию придется подавать «как есть», без предварительной проверки. Если налоговая выявит ошибки, придется подавать Уточненную декларацию.
  • заполнив декларацию онлайн, на нашем сайте: https://ndflservice.ru/zapolnenie-nalogovoj-deklaraczii-3-ndfl
    Это значительно проще, нужно будет ответить на простые вопросы и декларация автоматически сформируется. Неоспоримым преимуществом при этом является ее проверка нашим специалистом – то есть Вы гарантированно получите правильно заполненную декларацию 3-ндфл.


Декларацию, сформированную в формате XML Вы сможете подать только через сайт налоговой инспекции. Обратите внимание при этом, что Вы можете сформировать Личный кабинет на сайте налоговой без посещения при этом инспекции, если Вы зарегистрированы на портале Госуслуг.

Таким образом, если Вы зарегистрированы на портале Госуслуг, Вы можете подать декларацию через сайт налоговой строго, как написано ниже, в инструкции.

Подача декларации 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика

1. Заходим в Личный кабинет: https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login

Если Вы не зарегистрированы на сайте налоговой, тогда справа от кнопки ВОЙТИ кликните «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Вы будете перенаправлены в Личный кабинет на госуслугах, подтвердите доступ к данным, которые запрашивает сайт налоговой. 

Далее пойдет процесс формирования личного кабинета. Это может занять от нескольких минут до нескольких дней.

 

2. В Личном кабинете кликните Жизненные ситуации:

 

3. Затем кликните Подать декларацию 3-ндфл:

 

4. Затем кликните Загрузить и Сервис предложит получить ключ электронной подписи:

Внимание: кликайте по слову ЗАГРУЗИТЬ, а не «декларация» (иначе Вас направит на страницу скачивания программы, это не нужно)

По-умолчанию уже выбран первый вариант, внизу страницы придумайте пароль и кликните Отправить запрос.

В течение 15 минут — одних суток Вы автоматически получите Электронную подпись.

 

5. Далее, все просто: снова кликаете Загрузить (именно по слову ЗАГРУЗИТЬ, а не «декларация»), выбираете год, за который у Вас заполнена декларация и загружаете файл декларации в формате XML:

Внимание: файл xml нельзя переименовывать. Если Вы его скачали несколько раз, он мог автоматически переименоваться. В имени файла не должно быть скобок (которые появляются при автоматическом переименовании).

При успешной загрузке Вам также будет предложено загрузить фото документов, которые необходимо подать вместе с декларацией (документы, подтверждающие Ваши расходы, то есть право на вычет).

Затем Сервис предложит сформировать Заявление о возврате налога. Сумма к возврату укажется автоматически, из файла декларации.

И все, декларация и Заявление поданы. Как видите, визит в налоговую не требуется.

Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налоговой в 2019 г.

С 1 июля 2015 г. у налогоплательщиков появилась возможность подать декларацию 3-НДФЛ в электронном виде через Интернет (Личный кабинет налогоплательщика). Теперь посещать налоговую инспекцию для подачи декларации 3-НДФЛ стало необязательно. При этом вместе с декларацией 3-НДФЛ Вы сможете отправить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие Ваше право на налоговый вычет, и заявление на возврат налога.

Как открыть Личный кабинет налогоплательщика? Вам необходимо посетить любую налоговую инспекцию, независимо от того, где Вы зарегистрированы. Если Вы обращаетесь в налоговую инспекцию по месту Вашей постоянной регистрации – Вам достаточно иметь только паспорт, если в любую другую, то кроме паспорта необходим оригинал свидетельства ИНН. После регистрации, которая обычно происходит при Вас, Вам выдадут регистрационную карту, в которой будут содержаться логин и временный пароль для входа в личный кабинет налогоплательщика. Временный пароль Вам необходимо тут же поменять, иначе через месяц он перестанет действовать, и всю процедуру Вам придется пройти заново.

Подача 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика по шагам:

1. Используя логин и пароль, выданные в налоговой инспекции, зайдите в Личный кабинет налогоплательщика. 

2. Далее Вам необходимо нажать на вкладку «Жизненные ситуации» и выбрать пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ».

3. Далее Вам необходимо выбрать один из двух способов подачи декларации 3-НДФЛ: либо заполнить новую декларацию 3-НДФЛ онлайн, либо отправить декларацию, заполненную в специальной программе «Декларация». Заполнение декларации 3-НДФЛ в программе «Декларация» Вы можете заказать у нас: Ваша декларация 3-НДФЛ будет готова в течение 1-го часа и выслана Вам на электронную почту в требуемом формате налоговой. Далее Вам нужно будет указать год, за который Вы будете подавать декларацию 3-НДФЛ, и прикрепить готовый файл с декларацией 3-НДФЛ.

4. Далее Вам необходимо создать новую электронную подпись (если Вы пользуетесь Личным кабинетом или его новой версией в первый раз). Выберите вариант хранения электронной подписи «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано)». После того, как сертификат электронной подписи будет успешно выпущен (как правило это занимает около суток), Вы можете подписывать и направлять в налоговый орган декларации, заявления и иные документы.

5. Нажав на кнопку «Прикрепить документ», приложите к декларации 3-НДФЛ сканы документов, подтверждающие Ваше право на налоговый вычет. Когда Вы добавите все необходимые документы, внизу страницы укажите пароль ключа электронной подписи (который Вы задали при ее формировании) и нажмите «Подтвердить и отправить». После этого Ваша декларация 3-НДФЛ будет отправлена в налоговый орган (обязательно дождитесь подтверждения, что декларация была успешно отправлена).

6. После того, как Вы подали декларацию через личный кабинет налогоплательщика, Вы можете начать отслеживать ход камеральной проверки Вашей декларации (выбрав в верхнем меню иконку «Сообщения». Камеральная налоговая проверка проводится в течение 3-х месяцев со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган декларации 3-НДФЛ.

7. В течение 3-х месяцев со дня подачи документов в личном кабинете в Ваших сообщениях должна появиться информация о завершении камеральной проверки документов и сумме, подлежащей возврату из бюджета. Далее во владке «Жизненные ситуации» выберите пункт «Распорядиться переплатой» и сформируйте заявление на перечисление денежных средств (заполните банковские реквизиты карты, на которую хотите получить налоговый вычет). Подпишите заявление на возврат так же, как декларацию 3-НДФЛ, и отправьте в налоговый орган. В течение 1-го месяца после подачи заявления на возврат налога налоговая инспекция должна осуществить возврат на Ваш банковский счет.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, мы поможем вам правильно заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ. Звоните по телефону 8 (495) 005 36 45

Как подать на налоговый вычет 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Частичное возмещение средств, затраченных на обучение, лечение или имущество — это законное право российского гражданина. В этой статье представлена информация о том, как подать на налоговый вычет 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговый вычет представляет собой уменьшение суммы сбора на 13% либо получение денег. Чтобы оформить возврат, нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ (КНД 1151020) и отправить ее в федеральную налоговую службу по месту регистрации. С 2012 года налоговики предоставляют возможность удаленной отправки документа в ФНС.

Граждане вправе получить часть денег, которые затрачены:

●     на покупку или продажу жилья — имущественные;

●     на обучение детей или себя — социальные;

●     на дорогостоящее лечение, включая приобретение лекарств и медицинских аппаратов — социальные;

●     на содержание детей инвалидов — стандартные;

●     от операций с ценными бумагами — инвестиционные.

Самые распространенные компенсации: имущественные, стандартные и социальные.

Перед тем как отправить декларацию 3-НДФЛ в налоговую через личный кабинет, нужно собрать комплект бумаг для каждого типа возмещения, а затем оформить заявление. На личной странице представлен шаблон заявки.

Отправить КНД 1151020 дистанционно разрешается через личный аккаунт на сайте nalog.ru. Администрация портала не предоставила информацию о том, как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Пошаговая инструкция пользования госуслугой в этой статье.

Оформление налогового вычета через личный кабинет налоговой

Личный кабинет плательщика налогов — это удобный инструмент, с помощью которого физлицо:

●     контролирует доходы и расходы;

●     оплачивает пошлины, штрафы, налоги;

●     подает декларации;

●     получает ответы на вопросы, связанные с налоговым законодательством.

Остальные функции и преимущества личного аккаунта на nalog.ru регламентированы ст. 11.2 гл. 1 НК РФ.

Чтобы знать, как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика, нужно авторизоваться в аккаунте. Если личной страницы нет, то ее необходимо создать. Для этого гражданин посещает местную ИФНС, взяв с собой паспорт и ИНН. Сотрудник внесет в базу все сведения и выдаст листок регистрации, в котором указаны логин и пароль. На протяжении 30 суток после получения шифра, пароль нужно сменить в личном кабинете (ЛК).

Вход в личный кабинет

Чтобы оказаться в личном аккаунте, нужно попасть на главную страницу портала налоговиков. На странице входа администрация портала предлагает три варианта входа: с помощью ЭП, данных для входа на портал Госуслуги (ЕСИА) и систему логин-пароль. В качестве логина налоговики предлагают вводить ИНН владельца кабинета.

Как попасть в кабинет, используя схему логин-пароль:

  1. Если гражданин входит в систему впервые, то нужно ввести данные, полученные у инспектора в карте регистрации. В соответствующие поля вписать ИНН и пароль, нажать кнопку «Войти».
  2. Теперь резидент попал в личный аккаунт налогоплательщика.

Чтобы попасть на личную страницу, используя данные для входа на сервер ЕСИА, процедуру нужно повторить. Вводить логин-пароль уже не нужно:

  1. На странице входа нажать на надпись «Войти с помощью Госуслуг».
  2. Сайт переведет пользователя на страницу входа в ЕСИА.
  1. После нажатия на синюю кнопку «Войти», пользователь окажется в личном аккаунте плательщика налогов на портале ИФНС.

Перед тем как подать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, гражданину необходимо получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) или квалифицированный ключ. Авторизоваться в системе с помощью усиленного ключа сложнее.

ЭЦП — это сертификат ключа, который хранится на внешнем носителе памяти: USB-ключ, флешка, смарт-карта или жесткий диск. Чтобы воспользоваться ЭЦП, резиденту необходимо установить на ПК программу CryptoPro CSP. Если планируется использовать ключ для аутентификации по ГОСТу 2001, подойдет версия ПО 3.6, а если по ГОСТу 2012 года, то версия должна быть не меньше 4.0. Усиленную подпись оформляют в удостоверяющем центре, который аккредитован Минкомсвязи.

Электронная подпись нужна физлицам для входа в ЕСИА и личный аккаунт плательщика налогов. С ЭЦП удобно оплачивать налоги на сайте, отправлять 3-НДФЛ. Таким образом, ключ нужен не только для входа, но и для отправки 3-НДФЛ на налоговый вычет из личного кабинета налогоплательщика.

Для входа подпись используют так же, как и данные для входа в Госуслуги. Только сервер не направляет пользователя в окно Госуслуг.

Электронно-цифровая подпись

Если у пользователя нет ЭЦП, после входа плательщика в личный аккаунт, ее можно оформить на странице. Алгоритм создания ключа:

  1. Войти в профиль: нажать на Ф.И.О. в правом верхнем углу.
  2. Выбрать вкладку «Получить подпись».
  3. Выбрать метод хранения ключа:

●     в системе ФНС;

●     на рабочей станции;

●     зарегистрировать имеющуюся ЭЦП.

  1. Лучше хранить ключ в защищенной системе, так как для физлиц другие методы не нужны.
  2. Проверить указанные сведения, придумать пароль и нажать на кнопку «Отправить запрос».
  3. ЭЦП сгенерируется сервером в промежутке от получаса до суток. Время от времени нужно обновлять страницу. Когда ключ сформируется, программа оповестит об этом в зеленом блоке надписью «Сертификат ЭП успешно выпущен».
  4. ЭЦП для физического лица готова.

Готовой подписью будет подписан заполненный бланк КНД 1151020 с запросом на налоговую компенсацию.

Загрузка или создание декларации 3-НДФЛ

Чтобы оформить и отправить декларацию КНД 1151020 с запросом на частичное возмещение средств, нужно загрузить готовый бланк либо заполнить формуляр в программе. Для загрузки используется документ, который заполнен на ПК либо в программном обеспечении, которое предлагает сайт ИФНС — «Декларация». Это ПО помогает безошибочно вводить данные, автоматически рассчитывает показатели и формирует документацию в необходимый формат. Если же при заполнении в программе возникли ошибки, то на этот случай в интерфейсе есть кнопка «Проверить». Когда ПО обнаружит ошибки, предупредит о них.

Чтобы загрузить или создать новый бланк, резиденту нужно:

  1. Перейти в раздел «Жизненные ситуации», который находится под шапкой страницы. 
  2. Выбрать вкладку «Подать декларацию 3-НДФЛ».
  3. В появившемся окне предлагается отправить готовый заполненный бланк либо оформить новую КНД 1151020. Так как сейчас рассматривается загрузка документации, нужно выбрать «Отправить формуляр», заполненный в ПО.
  1. Теперь нужно выбрать год, за который заполняется бланк и нажать на надпись «Выбрать файл».
  2. Готовая документация загружена в личный аккаунт и готова к отправке.
  3. Так как планируется подавать КНД 1151020 к возмещению, нужно собрать комплект документов. Для электронной подачи понадобятся сканированные форматы, которые нужно прикрепить к пакету бумаг. К каждой компенсации необходим определенный комплект документов. В данном случае рассматривается имущественное возмещение. Чтобы приложить требуемую документацию к декларации, нужно нажать на кнопку «Прикрепить документ».

В суммарном значении максимальный объем пакета бумаг — до 20 Мб, а допустимые форматы — JPEG, TIFF, PNG, PDF.

Каждой бумаге дается соответствующее наименование. Например, ИНН, паспорт, договор купли-продажи и т.д.

  1. После загрузки документации внизу страницы вводится пароль от сертификата ключа, который резидент создал при формировании. Затем нажать на надпись «Подтвердить и отправить».
  2. Затем поступает сообщение об успешной отправке документации в ФНС, которая указана. Так как для частичного возврата средств по имуществу нужно соответствующее заявление, то в поступившем сообщении появляется предложение о заполнении заявки.

Перед тем как заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на возврат, нужно найти этот бланк. Как подать заявление на налоговый вычет через личный кабинет налоговой:

  1. Нажать на надпись под номером 4 — Подать заявку на возмещение оплаченного сбора. После этого плательщик окажется на такой странице. При проверке сумма из КНД 1151020 должна совпасть с той, которая указана на странице.
  1. Если все совпало, нужно нажать на стрелочку в конце строки и заполнить сведения: БИК, название, номер р/с. Затем подтвердить правильность нажатием на соответствующую надпись.
  2. Бланк сформирован. Для просмотра его можно сохранить в формате PDF и увидеть, как выглядит заполненное заявление. Перед отправкой необходимо ввести в поле код от ЭЦП, а затем «Отправить заявление».

Заявление на компенсацию также разрешено подавать отдельно, заполнив сведения в разделе «Распорядиться переплатой». Туда можно попасть через главную страницу личного аккаунта: Жизненные ситуации ⇒ Распорядиться переплатой ⇒ повторить процедуру из предыдущего блока.

Гражданин вправе оформить  и отправить заявку по прошествии камеральной проверки, которая длится в течение трех месяцев.

Теперь комплект бумаг отправлен налоговикам на рассмотрение. Максимальный срок проверки три месяца, но на практике инспекторы заканчивают ревизию раньше. Чтобы отслеживать статус запроса на компенсацию, в личном аккаунте есть вкладка «Сообщения». Все налоговые операции, которые гражданин проводит в ЛК, интерактивные, поэтому налоговики «общаются» с клиентом в системе.

Статус комплекта бумаг к возмещению можно увидеть в сообщениях, нажав на конвертик в правом верхнем углу личной страницы:

  1. В открывшемся окне появится отправленная документация.
  2. Если нажать на строку, то можно отследить:

●     статус: сначала запрос создается ⇒ принимается ⇒ фиксируется ⇒ рассматривается;

●     ФНС, которая зарегистрировала документацию;

●     приложения к КНД 1151020;

●     процесс обработки;

●     номер, дату фиксации пакета бумаг.

Если со дня отправки прошло трое суток, а процесс регистрации не запустился, то нужно позвонить в ИФНС для уточнения деталей.

Создание 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС

Создать КНД 1151020 возможно тем же путем: вкладка с Жизненными ситуациями ⇒ Подача формуляра для НДФЛ. Далее нужно выбрать «Оформить новый бланк». Для оформления КНД 1151020 к возмещению требуется:

  1. Заполнить титульник: указать номер ФНС, в которую направлен бланк, выбрать год, за который оформляется 3-НДФЛ, ответить на вопросы.
  2. Выбрать тип вычетов. Для этого нужно пропустить пункт выбор доходов.
  3. Заполнить сведения в выбранном вычете, в примере: наименование, номер, тип номера жилища, признак резидента, который предлагается в списке при нажатии на стрелочку в строке.
  4. Указать адрес и другие данные о жилом объекте: вариант приобретения, дату регистрации собственности, сумму покупки.
  5. Нажать кнопку «Далее». Программа автоматически подсчитает сумму к выплате. Если цифра непонятна, то объяснение появится при нажатии на стрелочку в конце строки.
  6. Прикрепить необходимую документацию, нажать «Сформировать» и «Далее».
  7. Теперь можно увидеть номер запроса и список приложенных бумаг. Затем ввести код ЭП, затем нажать на «Подтвердить указанную информацию и отправить».

Система повторит шаги: успешная отправка ⇒ предложение подать заявление.

Отслеживание статуса

Проконтролировать процесс ревизии пакета бумаг к возмещению налога можно следующим путем:

  1. Войти во вкладку подачи КНД 1151020. Ниже появится блок «Мои декларации». В этом списке будет отправленная.
  2. Нажать на цифровую комбинацию запроса. После этого можно отследить регистрационный код, дату фиксации бумаги в инспекции. Дополнительно разрешается добавить бумаги, которых не хватает в комплекте.

Если камеральная проверка прошла успешно и гражданину положены компенсационные выплаты, от ИФНС придет уведомление, которое можно прочесть в разделе «Сообщения».

Письмо открывается нажатием на строку уведомления. Информация о ревизии содержит сведения:

●     номер регистрации КНД 1151020;

●     статус камеральной проверки;

●     сумма компенсации, которая совпадает с суммой из 3-НДФЛ. Если значения разные, то нужно обратиться в службу для разъяснения вопроса.

Если резидент пропустил пункт «Распорядиться переплатой» и не указал данные для перечисления компенсации, то это можно сделать сейчас в одноименном разделе.

Заполнение и отправка документации такого характера удобна для физических лиц, так как занимает мало времени. Процедура получения ЭЦП для обычных граждан более проста.

Налоговый вычет через МФЦ или Госуслуги

Государство готово оказывать материальную поддержку своим гражданам по снижению ставок налогообложения на полученные доходы, если они постоянно проживают в России, регулярно оплачивают налоги в казну государства и проводили в отчетном периоде социально значимые затраты на себя или членов своей семьи.

Получить налоговое послабление можно разными путями, например, оформить налоговый вычет через МФЦ, в личном кабинете налогоплательщика или подать заявление на возврат налогового вычета через Госуслуги. Налогоплательщик вправе сам определить удобный для него способ получения государственной помощи, но для многих удобно подать документы на налоговый вычет через МФЦ, ведь они обычно находятся поблизости с домом.

Напомним, за что возможно вернуть налоговый вычет:

  • На собственное обучение или членов семьи.
  • На покупку жилья.
  • Оплачено лечение в платной клинике или приобретены дорогостоящие лекарственные средства.

Можно ли оформить налоговый вычет через МФЦ

Цель многофункциональных центров одного окна в оказания помощи нашим гражданам в оформлении различного рода справок и документов от государственных структур без обращения к ним. Ежегодно спектр предоставляемых услуг населению расширяется, уже сегодня можно получить или оформить различные пособия и государственные льготы, но можно ли оформить налоговый вычет в МФЦ, без обязательного посещения инспекции по налогам и сборам?

Да, такая услуга доступная всем нашим гражданам, без привязки к адресу регистрации и действительного проживания, любой гражданин имеет право подать документы на налоговый вычет через службу взаимодействия государственных структур с населением (МФЦ).

Условия для получения вычета

Граждане могут рассчитывать на государственную льготу, если они:

  • Постоянно проживают на российской территории и являются ее гражданами.
  • Регулярно делают отчисления подоходного налога в размере 13% со всех своих доходов в государственную казну
  • Являются резидентами, т.е. более 183 дней постоянно проживают в России и отчисляют налог со всех видов заработка.
  • Заявитель сможет документально подтвердить совершенные расходы на социальные нужды.

Граждане имеют право на льготное налогообложение, если траты сделаны в отношении самого налогоплательщика, на своих детей, ближайших родственников, приемных или усыновленных детишек.

Также государством снимается часть налогового бремени, если налогоплательщик потратил свои средства на покупку квартиры, дома для всей семьи, вложил деньги в жилищное строительство, оформил ипотечный кредит на покупку квартиры или земельного участка для возведения дома. Также льгота распространяется на приобретение части жилого помещения в многоквартирном доме или частном строении.

Правила оформления

Претендент должен собрать необходимые бумаги, подготовить заявление и подать документы в ближайшее подразделение МФЦ.

На официальном сайте инспекции по налогам и сборам можно скачать образцы и бланки с примерами заполнения, например:

  • Форму заявления в налоговый орган.
  • Пример декларации о полученных доходах с указанием права на вычет.
  • Письменное ходатайство от имени налогоплательщика на налоговый вычет.

Кроме основных бумаг, налогоплательщик должен представить:

  • Финансовые документы, подтверждающие проведенные расходы.
  • Справку из бухгалтерии о сумме перечислений подоходного налога за текущий год.

Подача налоговой декларации в МФЦ и остальной документации может осуществляться как самим налогоплательщиком, так и его законным представителем по нотариально оформленной доверенности.

Также заявитель должен приложить к комплекту банковскую выписку с номером дебетового счета, куда поступят перечисления из казны.

Цель сотрудников межгосударственной структуры в передаче всех документов в ИФНС, поэтому срок рассмотрения заявления в МФЦ может увеличиться примерно на 10 суток.

После получения инспекцией документов будет проведена камеральная проверка, если ошибки не обнаружатся, то заявителю будут перечислены средства на указанный им банковский счет. В противном случае оформляется корректирующая декларация, ее также можно подать через МФЦ.

Но это не единственный способ получения зачета по ранее уплаченным налогам, подать декларацию 3-НДФЛ допускается и другими способами, а можно ли сделать это через интернет?

Да, это доступно через сайт ИФНС или Госуслуги, если заявитель имеет учетную запись любого из этих электронных сервисов.

Получение вычета через ЛК налогоплательщика

На официальном сайте ИФНС есть опция входа в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, при условии, что он заранее обратился в свое отделение, получил в инспекции логин и пароль для авторизации в ЛК налогоплательщика для физических лиц.

Порядок оформления

Последовательность действий:

  • Чтобы получить налоговый вычет, пользователь сервиса вначале должен запросить создание сертификата электронного ключа для подписи всех подаваемых документов. Совет: наиболее удобный вариант создание сертификата ключа, хранящегося на сервере Инспекции, в этом случае необходимо будет создать и запомнить пароль к сертификату.
  • Затем необходимо подготовить и загрузить на сайт файл декларации о полученных доходах (в ней необходимо в отдельной строке заявить о возможности применения вычета по налогам).

Совет: чтобы не наделать ошибок, лучше воспользоваться специальным программным обеспечением, его можно скачать со своей личной страницы. Программа будет давать подсказки в выпадающем меню о правилах заполнения сведений. По окончанию оформления декларации она проверит ее, в случае обнаружения ошибок подскажет, что необходимо исправить. По окончанию проверки сохраняем созданный файл, например, на рабочем столе компьютера, он нам потребуется для дальнейшей работы.

  • На личной странице вверху есть панель управления, выбираем опцию «Документы». В перечне есть ссылка «Подать декларацию 3-НДФЛ», кликните по ней.
  • Здесь необходимо загрузить в специальное окно созданный ранее файл, и заранее отсканированные финансовые документы (в выпадающем списке будут варианты, для каждого вычета они могут разниться).
  • Основная работа проделана, теперь нужно ввести пароль от личного сертификата электронного ключа, подписать всю документацию, и кликнуть на функцию «Отправить…»

После загрузки через некоторое время в разделе «Документы» можно будет увидеть информационное сообщение о поступлении бумаг в указанную вами инспекцию на проверку.

Если ошибок не будет, то на электронную почту придет сообщение об изменении данных по вашему заявлению, то есть учтут вычет при расчете льготного налога.

Аналогичным способом налогоплательщик может вернуть проценты по ипотеке через налоговую, компенсировать часть затрат на лечение или обучение.

Другие варианты

Активный пользователь интернета может со своего компьютера записаться в ФНС через Госуслуги, либо оформить заявление на возврат имущественного вычета, если им потрачены собственные средства на ипотечное кредитование.

Но чтобы заявление приняли в работу, необходимо наличие электронной подписи, ее можно оформить в любом офисе компании Ростелеком или специализирующихся на подобной деятельности компаниях. На руки вам выдадут запоминающее устройство (обычно это флэш накопитель), на котором будет создана ваша личная электронная подпись. Ею можно пользоваться для отправки от своего имени самых различных документов в государственных интернет сервисах.


Как подать заявление на получение EIN

Подача заявления на получение идентификационного номера работодателя (EIN) — это бесплатная услуга, предлагаемая налоговой службой. Остерегайтесь веб-сайтов в Интернете, которые взимают плату за эту бесплатную услугу.

Во всех заявках на получение EIN (по почте, факсу, в электронном виде) должно быть указано имя и идентификационный номер налогоплательщика (SSN, ITIN или EIN) истинного главного должностного лица, генерального партнера, лица, предоставляющего право, владельца или доверительного управляющего. Это физическое или юридическое лицо, которое IRS будет называть «ответственной стороной», контролирует, управляет или направляет организацию-заявитель и распоряжение ее средствами и активами.Если заявитель не является государственным учреждением, ответственной стороной должно быть физическое лицо (то есть физическое лицо), а не юридическое лицо.

Подать заявку онлайн

Приложение EIN в Интернете является предпочтительным методом для клиентов, чтобы подать заявку и получить EIN. Как только заявка заполнена, информация проверяется во время онлайн-сеанса, и EIN выдается немедленно. Процесс подачи онлайн-заявки доступен для всех организаций, основной бизнес, офис или агентство которых или юридическое место жительства (в случае физического лица) находятся в США или США.С. Территории.

Подать заявку по факсу

Налогоплательщики

могут отправить заполненное PDF-приложение формы SS-4 по факсу на соответствующий номер факса (см. «Куда подавать налоги (для формы SS-4)»), предварительно убедившись, что форма SS-4 содержит всю необходимую информацию. Если определено, что объекту нужен новый EIN, он будет назначен с использованием соответствующих процедур для данного типа объекта. Если указан номер факса налогоплательщика, факс будет отправлен обратно с EIN в течение четырех (4) рабочих дней.

Подать заявку по почте

Срок обработки заявки EIN, полученной по почте, составляет четыре недели. Убедитесь, что форма SS-4 PDF содержит всю необходимую информацию. Если будет установлено, что организации нужен новый EIN, он будет назначен с использованием соответствующих процедур для данного типа организации и отправлен налогоплательщику по почте. Узнайте, куда отправить форму SS-4, на странице «Куда подавать налоговую декларацию (для формы SS-4)».

Подать заявку по телефону — Международные заявители

Международные заявители могут звонить по телефону 267-941-1099 (платный номер не является бесплатным) 6 a.м. до 23:00 (Восточное время) с понедельника по пятницу, чтобы получить их EIN. Лицо, звонящее по телефону, должно быть уполномочено получать EIN и отвечать на вопросы, касающиеся формы SS-4 PDF, Заявление на получение идентификационного номера работодателя . Заполняйте раздел «Стороннее уполномоченное лицо» только в том случае, если вы хотите разрешить указанному лицу получать EIN организации и отвечать на вопросы о заполнении формы SS-4. Полномочия уполномоченного прекращаются в момент присвоения EIN и выдачи уполномоченному лицу.Вы должны заполнить область для подписи, чтобы авторизация была действительной.

Другая важная информация

Ежедневное ограничение идентификационного номера работодателя

Начиная с 21 мая 2012 года, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем налогоплательщикам, Налоговая служба ограничит выдачу идентификационного номера работодателя (EIN) одним ответственным лицом в день. Это ограничение применяется ко всем запросам EIN через Интернет, по факсу или по почте. Мы приносим извинения за все неудобства, которые могут возникнуть.

Ответственная сторона

Чтобы правильно идентифицировать физических и юридических лиц, претендующих на EIN, в процесс EIN были внесены языковые изменения. Обратитесь к ответственным сторонам и кандидатам, чтобы узнать об этих важных изменениях, прежде чем подавать заявку на EIN.

Авторизация третьей стороны

Раздел «Сторонний уполномоченный» должен быть заполнен в нижней части формы SS-4. Форма SS-4 также должна быть подписана налогоплательщиком, чтобы уполномоченное лицо было действительным.Форму SS-4 необходимо отправить по почте или факсу в соответствующий сервисный центр. Полномочия назначенного третьей стороны распространяются только на «новые» присвоенные EIN и прекращаются в момент присвоения EIN и передачи уполномоченному лицу.

Получатель услуг по уходу на дому

Если вы являетесь получателем услуг по уходу на дому, которому ранее был присвоен EIN как индивидуальному предпринимателю или как домашнему работодателю, не подавайте заявку на новый EIN. Используйте ранее предоставленный EIN. Если вы не можете найти свой EIN по какой-либо причине, следуйте инструкциям на странице Потерянный или потерянный EIN? страница интернета.

Налоговые вычеты для малого бизнеса — Списание

185 Налоговые вычеты с предприятий, которые нельзя брать

Так же, как и 185 причин не избрать S корпоративное налогообложение, нет 185 вычетов для малого бизнеса, которые вы не могли бы сделать. Однако мы хотим начать с сумасшедших вещей, которые пытаются делать владельцы малого бизнеса, поскольку это хороший плацдарм для обсуждения. При этом мы не пытаемся ограничить ваши налоговые отчисления и не бухгалтер в правительстве.Другими словами, мы не налоговая полиция, а наша задача — напоминать вам о существовании налоговой полиции.

WCG — ваш защитник, и мы можем помочь вам и вашему бизнесу добиться максимальных вычетов для малого бизнеса.

100% сотовый телефон

Большинство малых предприятий работают с сотовыми телефонами. Однако большинство владельцев малого бизнеса также используют свой мобильный телефон в качестве личного. В тот момент, когда вы получаете текстовое сообщение «Привет, дорогая… нам нужно молоко и яйца» на свой мобильный телефон, оно переходит со 100% коммерческого использования на что-то другое.

Если вы попытаетесь вычесть 100% стоимости вашего мобильного телефона в качестве налогового вычета для малого бизнеса, IRS потребует 0%, а затем заставит вас продемонстрировать, почему это должно быть что-то другое. И наоборот, если вы подойдете к этому с позиции разумного, IRS будет чрезвычайно сложно утверждать иное. Что разумно?

От 50% до 80% — хорошая отправная точка. Поскольку это расходы на смешанное использование между личными и деловыми людьми, расходы на сотовый телефон должны оплачиваться вами лично, а затем компания возмещает часть расходов на использование в коммерческих целях в рамках подотчетного плана.Это, в свою очередь, делает возмещение налоговым вычетом для бизнеса. Для получения дополнительной информации о планах подотчетности и о том, как их реализовать, щелкните здесь.

Автомобили

Автомобили будут обсуждаться с тошнотворными подробностями позже, а также существует дерево решений, которое поможет определить, следует ли вам владеть им или бизнесом. В соответствии с запрещенными налоговыми вычетами, требовать, чтобы ваш единственный автомобиль использовался на 100% для бизнеса, — это сложная задача. Да, ездить на работу на велосипеде приятно, но ты живешь в Буффало… эти зимы суровые.

Улучшения домашнего офиса

Вы не можете потратить 30 000 долларов, закончить подвал, поставить свой стол посреди него и вычесть 30 000 долларов по двум причинам. Во-первых, все пространство необходимо регулярно и исключительно использовать как домашний офис. Это означает, что театральный зал должен быть конференц-залом, а барная стойка должна быть офисной кухней. Может быть сложно в мире налоговых вычетов для малого бизнеса.

Во-вторых, даже если весь подвал предназначен для служебных целей, 30 000 долларов представляют собой улучшение.Следовательно, он должен быть капитализирован как актив и впоследствии амортизирован в течение 39 лет.

Еда

Еще плохие новости. Вы не можете вычесть стоимость деловых обедов, если не попадаете в одну из двух ситуаций —

  • Вы развлекаете клиента, потенциального клиента или другого делового партнера (или небольшую группу, например, 12 человек) и обсуждаете деловые вопросы, или
  • Вы находитесь вдали от налогового дома, где вам требуется существенный отдых (например, поездка с ночевкой), и эта поездка имеет деловую цель.

Так что, если вы путешествуете по проезжей части Starbuck и берете свой тройной гранд ванильный бреве по дороге на дневную встречу, ничего хорошего. Однако, если вы уезжаете из налогового дома во время деловой поездки, закажите венты.

Налоговый вычет для малого бизнеса ограничен 50% в обоих случаях. Конечно, вы слышали о том, как люди вычитают 100%… и вы слышали о людях, которые говорят, что, поскольку они целый день находятся вне дома в поездке, они могут вычесть свое питание как бизнес-обед.Останови безумие. Обе эти глупые вещи миллионы раз рассматривались в налоговом суде… люди, которые это делают, еще не прошли проверку…

Для получения дополнительной информации прочтите сообщение в нашем блоге о недавних изменениях IRS в налоговых вычетах на питание, включая Уведомление 2018-76.

в сутки

Индивидуальным предпринимателям, в том числе индивидуальным владельцам LLC и партнерам, разрешается вычитать федеральную ставку суточных за питание. Стоимость проживания может быть вычтена только по фактической стоимости проживания.Где S-корпорации? Тебе это не понравится. Сотрудники корпораций имеют право на получение суточных, компенсаций и удержаний , если этот же сотрудник не владеет более 10% компании.

Это означает, что большинство акционеров S-корпорации находятся в страхе и могут вычесть (или получить возмещение) только фактические расходы на питание. В Процедуре доходов IRS 2011-47 есть это ограничение, а в Публикации 463 IRS частично говорится: «Суточные удовлетворяют надлежащим требованиям бухгалтерского учета суммы ваших расходов, только если… вы не связаны со своим работодателем.”Вы связаны с вашим работодателем if-

  • Ваш работодатель — ваш брат или сестра, сводный брат или сводная сестра, супруг, предок или прямой потомок,
  • Ваш работодатель — это корпорация, в которой вы прямо или косвенно владеете более 10% стоимости выпущенных акций, или
  • Между вами, трастом и вашим работодателем существуют определенные отношения (например, доверитель, фидуциар или бенефициар).

Таким образом, возникает вопрос, если вы являетесь ООО, облагаемым налогом как корпорация S, являетесь ли вы корпорацией, в которой вы владеете акциями, или компанией с ограниченной ответственностью, в которой вы владеете долей участия.Мы считаем, что в данном контексте это одно и то же. Не волнуйся. Вы все равно можете вычесть 50% стоимости еды во время путешествия; вам просто нужно использовать фактические расходы, а не суточные. Также имейте в виду, что самые дорогие города стоят около 70 долларов в день. Вы можете буквально пережевывать это за обедом в Сан-Франциско. И… даже если вы можете вычесть суточные, вам все равно придется применить лимит 75% в первый и последний день, так что эти 70 долларов станут 52 долларами.

Сборы загородного клуба

Нет.IRS не волнует, сколько раз и сколько вы развлекаете своих клиентов, потенциальных клиентов и деловых партнеров в своем загородном клубе. Членские взносы не подлежат списанию налогов с малого бизнеса. Однако определенные наличные расходы, связанные с подходящим питанием (без развлечений), понесенные в вашем загородном клубе, подлежат вычету. В деталях есть и другие черти, но суть такова.

Не путайте это с другими видами взносов, такими как торговая палата или другие профессиональные организации, такие как BNI.Эти взносы на 100% не облагаются налогом, хотя есть некоторые споры о BNI и других сетевых группах, поскольку часть взносов идет на питание.

Транспортные расходы

К сожалению, расходы, связанные с поездкой на работу, не являются налоговым вычетом для малого бизнеса. Плата за проезд и парковка — это те частые платежи, которые владельцы малого бизнеса пытаются вычесть. Есть небольшая разница, о которой следует помнить: поездка с места работы до места работы вашего клиента не является поездкой на работу.Поездка — это поездка из дома в офис или к месту работы клиента.

Вы можете решить множество проблем, связанных с расходами на поездку на работу, получив право работать в домашнем офисе. Тогда вы доберетесь из спальни в домашний офис. А если вы принимаете душ, то добираетесь из ванной до домашнего офиса. Вам, вероятно, следует принять душ, прежде чем выходить на публику. Конечно, это удлиняет поездку на работу, особенно если есть пробки, как у вашего супруга, но вам от этого будет лучше.

Профессиональная одежда

Налоговый кодекс очень четко об этом говорит.Все, что вы можете использовать для повседневного использования, считается личным и, следовательно, не подлежит налогообложению. Многие владельцы бизнеса хотят вычесть расходы на химчистку или покупки мужского склада, но обычно не могут. Мы знаем, что вы раскачиваете его в двубортном жилете без внешнего вида пальто, но IRS не разбирается в моде и, следовательно, не заботится. Однако есть и исключения (конечно, есть). Что, если вы наклеите на него логотип? Возможно. Давайте поговорим о том, как ваша повседневная одежда может быть деловой формой и, следовательно, налоговым вычетом для малого бизнеса.

Платежи по кредиту

Многие предприятия имеют ссуды на покупку автомобилей, торгового оборудования или кредитных линий. Однако наличие категории расходов «Платеж по ссуде» является бесполезным признаком того, что владелец бизнеса не понимает, что только процентная часть платежа по ссуде подлежит налогообложению.

Зевс и Аполлон

Допустим, вы — отважный частный детектив за рулем красного Ferrari 308 GTS на Гавайях. Можете ли вы вычесть двух доберманов как коммерческие расходы? Возможно.Недавно мы работали с клиентом, который является адвокатом по уголовным делам, и продемонстрировали, что потребность в собаках-охранниках является добросовестной профессиональной квалификацией. Другими словами, собаки обеспечивали безопасность адвоката по уголовным делам, чтобы он мог выполнять свою работу. Перестань смеяться, это было L-E-G-I-T. Не из-за творчества, а из-за аргументации.

Другой способ взглянуть на эти неясные примеры — IRS позволяет вычесть большинство вещей, если они в конечном итоге приведут к получению налогооблагаемого дохода.Подумайте об инвестиционных сборах (когда они были… но в некоторых штатах все еще разрешены налоговые вычеты). Подумайте о Зевсе и Аполлоне, которые позволили адвокату продолжать заниматься высокорисковыми и прибыльными (облагаемыми налогом) защитными делами. Вот дополнительная информация из нашей книги LLC и S Corporation —

Налоговые вычеты для малого бизнеса

Прежде чем подавать налоговую декларацию, убедитесь, что вы пользуетесь всеми (многими) вычетами, на которые вы имеете право как индивидуальный предприниматель или ООО с одним участником.

Чтобы помочь, мы попросили Дженнифер Данн, руководителя отдела контента TaxJar, дать нам краткий контрольный список всего, что вы могли бы вычесть как владелец малого бизнеса. Принесите каждый из них своему бухгалтеру, чтобы узнать, соответствуете ли вы критериям, чтобы получить как можно больше денег.

Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является юридической, финансовой или налоговой консультацией. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом относительно ваших уникальных бизнес-потребностей.

Реклама

Вы создали веб-сайт, купили визитки или выложились на доске объявлений? У вас должна быть возможность списать любые рекламные расходы.

Расходы на легковые и грузовые автомобили

Вы водите транспортное средство в ходе своей деятельности? Эти расходы должны вычитаться, но только при тщательном учете. Прочтите наш пост о вычетах для легковых и грузовых автомобилей, чтобы узнать все, что вам нужно.

Работа по найму

Вы наняли подрядчика для создания своего веб-сайта или выполняли дополнительную работу? Гонорары, которые вы платите подрядчикам, обычно не облагаются налогом. Не забывайте, что вам также следовало отправить подрядчиков с формы 1099-MISC, если вы заплатили им более 600 долларов.

Амортизационные активы

Поскольку активы (например, оборудование или офисная мебель) изнашиваются, они теряют свою стоимость и могут быть списаны на уплату налогов. Ознакомьтесь с подробным руководством IRS по амортизации собственности.

Вы можете вычесть сумму, которую вы заплатили своим сотрудникам, а также их льготы (например, страхование или планы совместного использования некоммерческих организаций). Вот что IRS должно сказать о удержаниях, связанных с сотрудниками.

Страхование бизнеса

У вас есть политика в отношении вашего бизнеса или единицы оборудования? Эти страховые расходы подлежат вычету.

Расходы на домашний офис

Если вы используете часть своего дома в качестве офиса, вы, скорее всего, сможете вычесть эти расходы. Однако этот вычет может быть сложным, поэтому ознакомьтесь с нашей публикацией о вычете из домашнего офиса для получения более подробной информации.

Аренда или сдача внаем

Арендовать рабочее место? Сдать оборудование в аренду? Вы также можете вычесть эти вещи.

Офисные расходы

Вы платили уборщице, устанавливали кондиционер или занимались чем-то еще для обслуживания своего офиса? Это тоже франшиза.

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги, которые вы платите на арендованном рабочем месте, не облагаются налогом. Помните, как упоминалось выше, если вы работаете из дома, вам придется работать по правилам вычета домашнего офиса.

Комиссии и проценты

Выплачивали ли вы проценты по кредиту или платили комиссию за транзакцию такой платежной системе, как Square? Эти сборы обычно не облагаются налогом.

Профессиональные услуги

Наняли ли вы юриста, консультанта или другого специалиста по какому-либо аспекту вашего бизнеса? У вас должна быть возможность вычесть эти сборы.

Принадлежности

Все, что вы используете в качестве канцелярских принадлежностей — от скрепок до бумаги для принтера и копировального устройства — подлежит вычету.

Ремонт и обслуживание

Приходилось ли вам ремонтировать оборудование или выполнять плановое техническое обслуживание, чтобы поддерживать его в отличном состоянии? Это франшиза. Но правила могут быть обременительными. Рекомендуем проконсультироваться с бухгалтером.

Налоги и лицензии

Приходилось ли вам платить налоги на ведение бизнеса или, возможно, подавать заявление на получение лицензии на ведение бизнеса? Вы можете вычесть эти вещи.

Расходы на питание и развлечения

Вы пригласили клиента на деловой ужин? Затем вы можете вычесть 50 процентов этих расходов (при условии, что вы можете доказать, что это было связано с бизнесом и что вы ожидали получить какую-то коммерческую выгоду от поездки).

Путевые расходы

Вы ездили по делам? Возможно, чтобы увидеть клиента или посетить конференцию, которая принесет пользу вашему бизнесу? Вы также можете вычесть эти расходы.

Ознакомиться с графиком C

Боитесь, что что-то упустили? Проверьте строки с 8 по 26 в приложении С. формы IRS.Это ваша удобная шпаргалка по налоговым вычетам.

Сфотографируйте свой офис или рабочее место

Тогда покажите его своему бухгалтеру. Она может видеть скрытые на виду умозаключения, о которых вы даже не задумывались.

Спросите у бухгалтера

Говоря о вашем бухгалтере, также спросите ее, видит ли она какие-либо общие вычеты из других предприятий вашей отрасли. Возможно, вы что-то не замечаете.

Воспользуйтесь преимуществами налоговых изменений Закона CARES

27 марта 2020 года федеральное правительство приняло пакет помощи, известный как Закон о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (Закон CARES) в ответ на COVID-19.Наряду с прямым финансовым облегчением, Закон CARES также ввел налоговые изменения, чтобы помочь владельцам бизнеса в этот период. Эти налоговые изменения для малого бизнеса включают следующее:

Кредит удержанию сотрудников

Это возвращаемый налоговый кредит, доступный для правомочных сотрудников, равный 50% от заработной платы для определенных сотрудников до 10 000 долларов на сотрудника, что означает, что максимальный размер кредита на одного сотрудника составляет 5 000 долларов. Этот кредит распространяется на заработную плату, выплаченную после 12 марта 2020 г. и до 1 января 2021 г.Ваш бизнес имеет право на получение этого кредита, если ваши бизнес-операции были полностью или частично приостановлены из-за COVID-19 или если квартальная валовая выручка вашей компании снизилась более чем на 50%. Вы можете подать заявку на получение этого кредита, используя форму 7200 «Авансовый платеж по кредитам работодателя в связи с COVID-19».

Отложенные налоги на заработную плату

Обычно работодатели платят 6,2% налога на социальное обеспечение с заработной платы своих сотрудников. В отношении платежей, причитающихся в 2020 году, предприятия и частные предприниматели теперь могут отложить эти платежи на следующие два года.Вы должны заплатить 50% к концу 2021 года, а оставшиеся 50% — к концу 2022 года. Обратите внимание, что вы не можете отсрочить эти платежи, если вам был прощен ссуды по защите зарплаты.

Изменения чистых операционных убытков

Обычно, если ваш бизнес несет чистый операционный убыток, вы можете перенести его только на будущие годы для компенсации налогооблагаемой прибыли. Сейчас это расслабляется. Если у вас был чистый операционный убыток в 2018, 2019 или 2020 налоговых годах, теперь этот убыток можно перенести на пять лет назад.Это позволяет вам вносить поправки в налоговые декларации за предыдущие годы, чтобы заявить о потере сейчас и получить возмещение, когда вам может потребоваться денежный поток. Этим также могут воспользоваться сквозные предприятия или индивидуальные предприниматели. Как правило, такие предприятия не могут требовать убытков в размере более 250 000 долларов США на одного налогоплательщика, но этот лимит приостанавливается на 2018 налоговые годы и позже.

Ускоренный зачет минимальных налоговых обязательств

Если ваша компания должна потребовать альтернативные минимальные налоговые льготы (AMT) к концу 2021 года, теперь вы можете ускорить получение этих кредитов, чтобы немедленно потребовать возмещения.

Скорректированный вычет процентов по бизнесу

В 2019 и 2020 годах бизнес может увеличить сумму процентных расходов, вычитаемых из налоговых деклараций, с 30% до 50%.

Требовать списания на улучшение имущества

Вы можете внести поправки в налоговые декларации за 2018 и 2019 годы и списать любые улучшения, которые вы внесли в свои помещения.

Отменен акциз на изготовление дезинфицирующего средства для рук

На 2020 год федеральный акцизный налог не взимается с крепких спиртных напитков, если ваш бизнес использует их для производства дезинфицирующего средства для рук.

Закон о первом реагировании на коронавирус в семьях (FFCRA)

Этот закон требует от некоторых работодателей предоставлять своим сотрудникам оплачиваемый отпуск по болезни или оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и отпуск по болезни, и призван помочь сократить разрыв для сотрудников, которые в противном случае не имели бы оплачиваемого отпуска по болезни. Для работодателей, которые предоставляют этот оплачиваемый отпуск, IRS предоставит льготы по налогу на заработную плату, чтобы полностью покрыть расходы. Не забудьте получить эти кредиты, если вы предоставляете отпуск по болезни и / или по семейным обстоятельствам из-за Коронавируса.

Если к вам применимы какие-либо из этих зачетов, вычетов или рекомендаций, обязательно примените их при уплате налогов в этом году.

Измените свой доход

Вы прочитали этот список после того, как подали его, и поняли, что пропустили отличный вычет? Без проблем. Вы можете использовать форму 1040X и внести поправки в свою декларацию.

— Дженнифер Данн из TaxJar

О TaxJar
Налог с продаж является сложным. Вот почему мы создали TaxJar — чтобы справиться с бременем налога с продаж, пока вы вернетесь к ведению бизнеса. TaxJar взимает налог с продаж, взимаемый со всех каналов, где вы продаете, компилирует ваши данные в готовые отчеты и даже может автоматически заполнять налоговые декларации для вас в 26 штатах (и это количество растет).Подпишитесь на 30-дневную бесплатную пробную версию TaxJar сегодня и ограничьте налог с продаж. И посетите Square App Marketplace, чтобы узнать больше о том, как связать свою учетную запись Square с инструментами TaxJar.

Вычитание расходов на обучение в налоговой декларации Нидерландов

близко
  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Instagram
  • Информационный бюллетень
  • НИДЕРЛАНДЫ
  • ГЕРМАНИЯ
ЯРМАРКА IAMEXPAT

переключить меню

ПОИСК войти / зарегистрироваться Войти / Зарегистрироваться
  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Instagram
  • Информационный бюллетень
  • НИДЕРЛАНДЫ
  • ГЕРМАНИЯ
ЯРМАРКА IAMEXPAT
  • EXPAT INFO
    • Официальные вопросы
      • Вид на жительство
        • Разрешение на работу
          • Виза
            • Регистрация
              • Банковское дело
                • BSN
                  • DigiD
                    • Голландский паспорт
                        1 900
                      • Водительские права
                        • Пенсия и выход на пенсию
                        • Праздники в Голландии
                          • Погода в Голландии
                            • Номера экстренных служб
                              • Права потребителей
                                • Медицинское страхование
                                  • Медицинское страхование для студентов
                                  • Система здравоохранения
                                    • Врачи и терапевты
                                      • Стоматологи и ортодонты
                                        • Психологи и консультанты
                                          • Физиотерапевты
                                            • Хиропрактики
                                              • Больницы
                                              • Частные страховки
                                                • Пособия и пособия
                                                  • Пособие на медицинское обслуживание
                                                    • Пособие по безработице
                                                      • Пособие по аренде
                                                        • Пособия на ребенка
                                                        • Услуги по переезду
                                                          • Юристы
                                                            • Финансовые консультанты
                                                              • Денежные переводы
                                                              • Налогообложение
                                                                • Налоговые консультанты
                                                                  • Налоговая система Нидерландов
                                                                    • 30% постановление
                                                                    • Связь
                                                                      • Мобильный телефон
                                                                        • Телефонная линия
                                                                          • Почта и почта
                                                                          • О Нидерландах
                                                                            • Голландский города
                                                                              • Семья и дети
                                                                                • Уход за детьми
                                                                                  • Заключение брака
                                                                                    • Партнерство и сожительство
                                                                                      • Однополый брак
                                                                                        • Развод и раздельное проживание
                                                                                          • Регистрация рождения
                                                                                            • Усыновление n
                                                                                              • Виды ухода за детьми
                                                                                              • Беременность
                                                                                                • Дородовая помощь
                                                                                                  • Роды
                                                                                                .

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top