Как узнать в налоговой когда перечислят налоговый вычет: Статус проверки декларации на налоговый вычет можно уточнить в «Личном кабинете налогоплательщика для физического лица» | ФНС России

Содержание

Как узнать о выплате налогового вычета

Статья акутальна на: Октябрь 2020 г.

После заполнения декларации 3-НДФЛ и сдачи ее в ИФНС сразу возникает вопрос: как долго ждать налоговый вычет на квартиру?

Сколько времени требуется выждать и можно ли требовать у инспекции перечисление денег в случае несоблюдения этих сроков? Как проверить возврат налога по ИНН?

Содержание статьи

В какой срок ИФНС должна вернуть налог

Сроки перечисления налогового вычета прописаны в п. 2 статьи 88 НК РФ. У ФНС есть три месяца с момента сдачи документов на камеральную проверку. После окончания камеральной проверки налоговая служба обязана вынести свое решение: утвердить возврат налога или отказать. О результатах проверки налогоплательщик должен быть уведомлен в письменном виде. Как отследить налоговый вычет, рассмотрим ниже.

При вынесении ФНС положительного решения гражданин дополнительно предоставляет заявление на возврат 13%. В нем прописывается его лицевой счет и реквизиты банка. На перечисление денег у налоговой есть один месяц. Таким образом, максимально время проверки и перечисления возврата занимает четыре календарных месяца.

Как узнать, когда придет налоговый вычет? Самый простой и удобный способ – открыть личный кабинет налогоплательщика. Для этого нужно обратиться в ближайшую налоговую инспекцию с оригиналом паспорта и ИНН. Приходить по месту прописки не обязательно, открыть личный кабинет можно в любой налоговой службе.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Налогоплательщику выдадут личный логин и пароль. С помощью личного кабинета можно проверить статус налогового вычета. Для этого нужно зайти на сайт ФНС используя свой логин и пароль. На формирование кабинета налогоплательщика уходит три дня. После этого в нем отображается статус возврата налогового вычета.

Если создать личный кабинет нет возможности, существует еще способ, как узнать, когда выплатят налоговый вычет за квартиру. Налогоплательщик имеет право позвонить в свою налоговую инспекцию, назвать ИНН и получить в устной форме результат процесса проверки своей налоговой декларации.

Порядок возврата налогового вычета

Напомним, чтобы вернуть 13% от купленной недвижимости, нужно собрать документы, заполнить 3-НДФЛ и сдать готовый пакет в налоговый орган.

Для получения вычета на квартиру подготавливают следующие документы:

  • справка с работы 2-НДФЛ;
  • договор покупки или участия в долевом строительстве;
  • передаточный акт;
  • свидетельство или выписка на право собственности;
  • платежные документы;
  • кредитный договор при наличии ипотеки;
  • заявление с банковскими реквизитами и лицевым счетом.

На основании документов заполняется декларация 3-НДФЛ. Составить ее можно двумя способами: на бланках налоговой инспекции или в специальной программе Декларация. С документами и заполненной декларацией налогоплательщик идет в ФНС по прописке и сдает пакет.

По закону придется выждать три месяца камеральной проверки. Если декларация составлена правильно, на четвертый месяц будет поступление. Но бывает, что по истечении полных четырех месяцев деньги не переводят.

Задержка выплаты налогового вычета

Если деньги не были получены, а срок камеральной проверки давно прошел, налогоплательщик может обратиться в налоговую службу для получения разъяснений.

Задержка выплаты означает какую-то ошибку в декларации или в предоставленных документах. Налоговая служба обязана оповещать о наличии недочетов по ходу камеральной проверки. На практике, районные налоговые инспекции могут не высылать уведомления при наличии ошибок. Налогоплательщику нужно самостоятельно контролировать ход своего дела.

При возникновении задержки сразу нужно обратиться в камеральный отдел и узнать, когда придут деньги за налоговый вычет. Возможно, к декларации были приложены не все документы. После устранения недочетов налоговый инспектор направляет распоряжение о перечислении возврата. Налогоплательщик вправе взыскать проценты за нарушение сроков возврата. Все обращения в налоговую службу подавать в письменном виде на имя начальника инспекции.

Ускорить срок камеральной проверки нельзя. Если налогоплательщик хочет получить компенсацию быстрее, от него требуется правильно заполненная декларация и полный пакет документов. Это позволит избежать задержки в ходе проверки.

Как узнать когда перечислят налоговый вычет за квартиру

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ граждане после приобретения жилой недвижимости могут вернуть часть средств в виде имущественного вычета. Получить льготу могут физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ и уплачивающие со своей прибыли 13% подоходного налога.

Сроки налоговых перечислений

После сдачи декларации в инспекцию, многие люди задаются вопросом: как узнать, когда перечислят налоговый вычет за квартиру? Сроки выплат определены законодательством и за их нарушение гражданин может требовать от налогового органа материальную компенсацию.

С момента подачи декларации государственному органу отводится три месяца для камеральной проверки прикладываемых бумаг. По истечении этого срока, инспекция обязана вынести решение о предоставлении имущественного вычета при покупке жилья или отказать в предоставлении льготы. Каким бы не было решение государственного органа, налогоплательщик получает уведомление.

Если решение является положительным, то физическое лицо должно предоставить в инспекцию данные для перечисления суммы сверх уплаченного налога. В установленные законом сроки (один месяц) казначейство обязано перевести на расчетный счет гражданина начисленную денежную сумму. Таким образом, максимальное время выплаты налогового вычета при покупке квартиры или другого недвижимого имущества составляет 4 месяца. При несоблюдении сроков для возврата налога налогоплательщик может написать жалобу в вышестоящую инстанцию, которую должны рассмотреть в течение одного месяца.

За каждый день просрочки гражданин имеет право требовать от инспекции компенсацию в процентном соотношении от суммы вычета.

При неправильно заполненной декларации или неполном пакете собранных бумаг инспектор вправе потребовать откорректированную форму 3 НДФЛ.

Как проследить за ходом камеральной проверки

Зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте Государственной налоговой службы можно посмотреть, одобрено ли заявление на получение вычета, пользовался ли налоговым вычетом гражданин ранее, проверить на какой стадии находится проверка по налоговому вычету за покупку квартиры и так далее.

Чтобы воспользоваться онлайн услугой нужно войти в личный кабинет и выбрать вкладку «Налог на доходы физических лиц». Далее необходимо выбрать «3 НДФЛ». В открывшемся окне отразится момент получения заявления на имущественный возврат, статус его проверки. Отслеживание в личном кабинете обработку декларации очень удобная процедура, не требующая личного посещения инспекции. При появлении статуса проверки «Завершена» можно отсчитать один месяц с момента подачи заявления на возврат налога для перевода денежных средств на лицевой счет.

Необходимые справки для имущественного возврата

Чтобы получить право на вычет, налогоплательщик обязан предоставить в налоговую инспекцию полный пакет документов.

Перечень документов для возврата налоговой льготы:

  • Заявление на возврат излишне удержанного налога. Подобную справку можно скачать на сайте Государственной налоговой службы или приобрести в любой инспекции. В справке указываются данные о владельце имущества (прописка, паспортные данные), адрес недвижимости, ИНН, сумма вычета. Если гражданин ранее получал с покупки квартиры имущественный возврат, то расчетная база будет постепенно уменьшаться.
  • Декларация формы 3 НДФЛ. Данную справку можно подавать не более чем через три года с даты покупки жилья. Декларацию можно заполнить самостоятельно или прибегнуть к помощи налоговых специалистов. Если в документе будут не корректные данные, то декларация будет возвращена налогоплательщику на доработку.
  • Справка от работодателя формы 2 НДФЛ. В ней указываются данные о доходах физического лица, с которых уплачивались 13% подоходного налога.
  • Документы, устанавливающие право владения объектом недвижимости.
  • Если жилье приобреталось при долевом участии, также необходимы документы, подтверждающие данный факт.
  • Финансовые документы: выписки из банка, чеки, платежки.
  • Если часть стоимости квартиры погашалось с помощью материнского капитала или других субсидий, необходимо приложить копии этих документов.

Кто может воспользоваться имущественным вычетом

Не каждый человек может воспользоваться налоговой льготой, для ее получения должны выполняться определенные условия.

Кому можно вернуть имущественный вычет:

  • Физическим лицам, имеющим официальный доход и уплачивающим с него 13% подоходного налога.
  • Пенсионеры также могут рассчитывать на имущественный вычет.

Нельзя получить налоговый возврат следующим категориям граждан:

  • Физическим лицам, оформившим сделку купли-продажи с мужем или женой, родителями, братьями и сестрами.
  • Гражданам, получившим объект недвижимости в дарение или по наследству.
  • Налогоплательщики, неверно заполнившие декларацию или предоставившие неполный пакет документов.

Процедура оформления имущественного возврата

Имущественную льготу возможно получить двумя способами: обратиться в инспекцию по месту жительства, которая затем перечислит денежные средства на расчетный счет, или написать заявление о возврате имущественной льготы по месту службы.

Оформление возврата в налоговой инспекции:

  • Заполнение 3 НДФЛ.
  • Оформление справки 2 НДФЛ по месту работы.
  • Сбор необходимых документов (свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, выписка их ЕГРП, договор купли-продажи).

После сдачи всех бумаг государственный орган выносит решение: имеет право налогоплательщик на возмещение излишне уплаченного налога или нет. Каким бы не было решение, гражданин получает письменное уведомление заказным письмом. Камеральная проверка длитс

Как узнать статус проверки налогового вычета? Доступные способы

Краткое содержание:

Вы предоставили документы на налоговый вычет в ФНС. Как узнать о статусе налогового вычета?

Этим вопросом многие интересуются. Вот об этом и поговорим.

Способы

Самый доступный способ – позвонить в отделение ФНС. Как правило, для идентификации достаточно назвать ФИО (иногда — ИНН, адрес прописки).

Специалист налоговой службы вам скажет, на какой стадии находится проверка и когда предположительно вам выплатят деньги. Но этот способ связан с одним значительным минусом – трудно дозвониться.

Второй способ – можно воспользоваться онлайн-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика».

Ресурс позволяет:

  • получать сведения о налогах;
  • заполнять квитанции по налогам, скачивать их и распечатывать;
  • оплачивать задолженность онлайн-платежами;
  • обращаться в ФНС.

Для проверки статуса необходимо в «Личном кабинете» найти форму запроса, связанную с камеральной проверкой деклараций 3-НДФЛ.

Необходимо получить электронную подпись, для того чтобы пользоваться «Личным кабинетом», для этого придется прийти в налоговую с паспортом.

Третий способ — это портал «Госуслуги», позволяет обратиться в государственные органы власти с заказом тех или иных справок, документов, разрешений или с целью обращения по какому-либо вопросу. Там же вы можете сделать запрос в ФНС.

Вам потребуется обратиться в МФЦ с паспортом, чтобы пользоваться порталом «Госуслуг».

Заключение

Вы можете сами выбрать, способ который вам удобен. Но исходя из своего опыта, советую обратиться в налоговую службу и получить ЭП. Потому что, один раз посетив ФНС, в дальнейшем у вас появляется удивительная возможность делать все онлайн.

Обращайтесь по любым вопросам, всегда готов помочь.Подписчикам стоимость консультации- Да ( ЛАЙК) к публикации! 😀

что делать и куда жаловаться — вопросы от читателей Т—Ж

Я подал в налоговую заявление на вычет. Прошел уже месяц, а они не отвечают. Заявление подавал через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой.

Подскажите, как еще можно повлиять на них?

Андрей

Андрей, сочувствую. Несколько месяцев назад я оказалась в похожей ситуации: подала документы на имущественный вычет, но деньги долго не приходили. Расскажу, что я делала.

Елена Евстратова

получила вычет

Какие сроки должны быть по закону

ИФНС проверяет декларацию и документы в течение трех месяцев со дня подачи — это называется камеральная проверка. Если нарушений нет и все в порядке, проверка завершается автоматически. В моем случае она завершилась ровно через три месяца. Об этом у меня появилась запись в личном кабинете.

Когда камеральная проверка заканчивается, можно подавать заявление на возврат излишне уплаченного налога. Заявление можно подавать и раньше — вместе с декларацией. Тогда все проходит быстрее: месяц отсчитывают со дня завершения камеральной проверки. Всего по закону от даты подачи до даты возврата должно пройти не больше 40 дней с хвостиком. Но я так не сделала, поскольку образца заявления при подаче декларации не нашла. Поэтому я подала заявление только после того, как закончилась проверка и в моем кабинете появилась информация, что я могу распорядиться переплатой. Заявление в этом случае уже формируется автоматически, и нужно только указать личные данные и счет.

Сумму излишне уплаченного налога налоговая должна была перечислить на счет в течение месяца с того дня, как она получила мое заявление. Заявление через личный кабинет я отправила 20 мая. Я подождала до 10 июля, но деньги на счет не приходили. Тогда я начала действовать.

п. 6 ст. 78 НК РФ

Заберите свое у государства!

Как получать вычеты, льготы и пособия, рассказываем в нашей рассылке раз в месяц. Подпишитесь!

Что можно сделать, чтобы быстрее получить деньги

Подать жалобу. Я это сделала через портал налоговой службы. Можно составить жалобу по образцу и скопировать нужные куски в ту форму, что есть на сайте. Жалобу должны рассмотреть и отреагировать на нее в течение 30 дней. Мне ответили уже через 20 дней.

п. 10 ст. 78 НК РФ

Взыскать компенсацию — можно попробовать это сделать, поскольку вы не получили вовремя свой излишне уплаченный налог. Сумма неустойки тут небольшая: за каждый день просрочки в размере действовавшей в эти дни ключевой годовой ставки Банка России. Например, я получила бы в качестве компенсации 1088,94 Р. Для расчетов есть специальный калькулятор.

Компенсацию лучше посчитать самостоятельно и указать в заявлении. Если этого не сделать, шансов получить ее нет. Налоговая не обязана сама считать. Я не стала прикладывать расчет и компенсацию не получила.

Отправить повторную жалобу. Если первая жалоба не подействует или вы не получите ответа вовремя, можно подать повторную жалобу точно таким же способом. Только в содержании обращения нужно указать реквизиты первой жалобы и сообщить, что это повторное обращение. Эта жалоба уже идет в управление ФНС по субъекту.

Налоговый вычет за квартиру

Так выглядит образец жалобы. Ее можно приложить к обращению в качестве файла или скопировать в формуПуть, чтобы подать жалобу, такой: «Главная» → «Жизненные ситуации» → «Жалоба на акты, действия (бездействие) должностных лиц»В заявлении понадобятся реквизиты документа, который вы обжалуете, а также номер инспекции

Сходить лично в налоговую. В налоговой есть консультанты, а еще часто дежурят инспекторы. К ним можно обратиться и рассказать о проблеме. Они сразу же проверяют вас по базе данных и советуют, как поступить дальше.

В нашей налоговой консультанты записывают на отдельный лист тех, кто обращается лично, и затем в течение двух недель помогают им решить проблему. Если не помогут или если консультантов в вашей налоговой нет, можно сходить на прием к начальнику. Но я до него не дошла.

Этот способ неудобен тем, что приезжать нужно в часы работы налоговой и лучше всего днем, когда меньше людей. Вечером придется долго стоять в очереди.

Жалобу я подала 10 июля. В инспекцию ездила 18 июля. Не знаю, что именно помогло, но деньги мне пришли 1 августа.

Если хотите получать вычет через работодателя

В этом случае срок ответа налоговой — 30 календарных дней. Но никаких последствий для нее, если она затягивает с уведомлением, в законе нет. Поэтому остается только писать жалобы и ходить лично в налоговую.

п. 8 ст. 220 НК РФ

Что в итоге

Если подали заявление на возврат излишне уплаченного налога, по закону деньги должны прийти в течение 30 дней.

Лучше всего подавать заявление вместе с декларацией. Для этого нужно отдельно скачать бланк заявления и приложить его к остальным документам.

Если деньги не пришли вовремя, можно написать жалобу.

Лучше всего, как мне показалось, работают личные визиты. Инспектор или консультант может сразу посмотреть документы по базе и все решить.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах или законах, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

сроки выплаты налогового вычета после сдачи 3 НДФЛ.


После подачи декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет в ИФНС большинство граждан задается вопросом: «Когда же я получу причитающиеся мне выплаты?». Многие считают, что в этом вопросе все зависит только от воли случая и собственного везения. На самом же деле существуют установленные сроки, в течение которых сотрудники налоговой инспекции должны рассмотреть вашу декларацию 3-НДФЛ, вынести решение о выплате денег и, в случае положительного решения, перевести денежные средства по указанным вами ранее реквизитам.


Сроки выплаты налогового вычета после сдачи 3 НДФЛ.


После сдачи декларации, и всех сопутствующих документов в налоговый орган, он осуществляет камеральную проверку, которая включает в себя непосредственную проверку самой декларации, а также всех предоставленных документов на их подлинность, путем запроса информации в соответствующие инстанции, выдавшие эти документы. По завершении камеральной проверки ИФНС выносит решение о предоставлении, либо непредоставлении налогового вычета.


Решение о предоставлении налогового вычета должно быть вынесено в течение 3 месяцев со дня подачи декларации, согласно ст.88 НК РФ.


Не лишним будет отметить, что при наличии у вас личного кабинета налогоплательщика вы можете следить за ходом проверки вашей декларации в разделе «Документы налогоплательщика > электронный документооборот». После вынесения Налоговой службой положительного решения о выплате полагающихся вам вычетов, вам должны перечислить денежные средства, на указанный в заявлении расчетный счет.


В соответствии со ст. 78 налогового кодекса РФ перевод денежных средств может затянуться на один месяц.


Итого, при самом неудачном стечении обстоятельств ждать налоговый вычет придется не более 4-х месяцев. Если срок выплат затянулся на более длительное время, вы можете обратиться в свою налоговую инспекцию для выяснения причин.

Подача налогов на бизнес? Сначала проверьте 25 лучших налоговых вычетов

Согласно исследованию, проведенному QuickBooks, одно из 10 предприятий не пользуется налоговыми вычетами ! Получаете ли вы максимальную отдачу от своих потенциальных налоговых вычетов или позволяете легким деньгам пройти мимо вас?

Понятно. Со всеми недавними изменениями в налоговом кодексе вся концепция налоговых вычетов для бизнеса может быть пугающей и запутанной. Но вы упорно трудиться, чтобы сделать ваш малый бизнес прибыльным и успешным — и мы хотим, чтобы вы смогли держать свой бизнес таким образом.Вот почему мы составили этот исчерпывающий список налоговых вычетов для малого бизнеса.

Узнайте об этих основных удержаниях, чтобы перестать спрашивать, сколько вы должны, и начать спрашивать, сколько вы сэкономили.

Что такое бизнес-вычет?

Единственное, что не изменилось, — это характер удержаний. Налоговый вычет — это коммерческие расходы, которые вы можете использовать для уменьшения общего налогооблагаемого дохода. Согласно IRS, расходы, подлежащие вычету, должны быть «как обычными, так и необходимыми».

Далее IRS поясняет:

Обычные расходы — это обычные расходы, которые принимаются в вашей торговле или бизнесе. Необходимые расходы — это те, которые полезны и подходят для вашей торговли или бизнеса. Расходы не должны быть обязательными, чтобы считаться необходимыми.

Так что это значит для вас? По сути, с можно сэкономить намного больше денег, чем вы думаете.

Топ-30 списаний налогов для малого бизнеса для расходов на малый бизнес

Многие владельцы бизнеса знают, что вы можете вычесть командировочные расходы, питание и заработную плату сотрудников, но это только начало. Мы составили список 30 различных налоговых вычетов, на которые может претендовать ваш бизнес.

Прежде чем читать что-либо дальше, обратите внимание, что не все компании будут иметь право на все виды вычетов. Чтобы узнать, имеете ли вы право на вычет, дважды проверьте правила IRS, а всегда консультируйтесь со своим бухгалтером.

Вот список некоторых из наиболее распространенных налоговых вычетов, доступных для малого бизнеса:

Удержание квалифицированного дохода от бизнеса

Из-за Закона о сокращении налогов и рабочих мест, принятого в 2017 году президентом и Конгрессом, некоторые виды бизнеса могут быть имеют право на сквозной вычет в размере 20% от их общего налогооблагаемого дохода.

Итак, что такое сквозной бизнес?

Для таких типов бизнеса, как индивидуальные предприниматели, корпорации S и партнерства, доход бизнеса не облагается налогом на корпоративном уровне, а вместо этого проходит через налоговую декларацию владельцев бизнеса и облагается налогом на индивидуальном уровне. Поскольку владелец бизнеса затем несет ответственность за уплату налогов на свои индивидуальные налоги, теперь он может снимать 20% от своего налогооблагаемого дохода.

Пробег

Владельцы бизнеса и частные предприниматели могут иметь право на вычет миль.Если вы ведете машину с деловой целью — например, для встречи с клиентом, получения канцелярских принадлежностей, поездки в банк для деловых операций и т. Д. — вы можете списать эти мили как вычитаемые бизнес-расходы.

Для расчета вычета пробега ведите тщательный учет пройденных миль, включая показания начального и конечного одометра, и используйте стандартную норму пробега для расчета общего вычета. Стандартная ставка вычета миль на 2020 год составляет 57,5 ​​центов за милю.

С этим вычетом вы не можете требовать оплаты поездок на работу или каких-либо дополнительных личных дел, которые вы выполняете при выполнении своих деловых поручений.

Также важно отметить, что вы можете выбрать либо вычет из пробега , либо вычет расходов на транспортное средство — вы не можете выбрать оба варианта, поэтому важно подумать о том, получите ли вы более высокую налоговую декларацию с отслеживанием вашего пробега или написанием ваши расходы на автомобиль.

Расходы на легковые и грузовые автомобили

Расходы на легковые и грузовые автомобили могут быть засчитаны как списание налога. Эти расходы включают:

  • Газ
  • Замена масла
  • Техническое обслуживание и ремонт
  • Шины
  • Регистрация
  • Лицензия
  • Страхование
  • Плата за парковку
  • Аренда гаража

Если вы решите вычесть расходы на свой автомобиль, вы не может вычесть ваш бизнес в милях — должно быть одно или другое.Тщательно продумайте, как вы используете свой автомобиль, чтобы выбрать правильный способ получения максимальной отдачи. В любом случае необходимо вести хороший учет.

Путешествие

Что касается проезда, стоимость проезда между вашим домом и местом работы может быть вычтена. Транспортировка на машине, такси, поезде и т. Д. Покрывается только в том случае, если вы путешествуете из своего жилья в деловой пункт назначения. Кроме того, списанием можно считать проживание, багаж, химчистку и деловые звонки.Вы даже можете засчитать покупку паспорта как расходы, если это для деловой поездки.

Тщательно фиксируйте всю эту информацию, чтобы убедиться, что вы получаете правильную сумму вычета. Также вы можете списать любую поездку, организованную для кандидатов на работу, которые проходят собеседование.

Питание

Хотя вы можете дольше вычесть расходы на развлечения, вы все равно можете вычесть расходы на питание при соблюдении определенных требований. Согласно IRS, для того, чтобы питание было вычитаемым бизнес-расходом, они должны:

  1. Не быть «щедрыми или экстравагантными»
  2. Еда является «обычными и необходимыми» бизнес-расходами
  3. Налогоплательщик должен присутствовать при покупке продуктов питания. и / или напитки
  4. Питание осуществляется с клиентом, сотрудником, продавцом или другим контактным лицом по бизнесу.

Если все три требования соблюдены, вы можете вычесть до 50% расходов на питание.Поскольку вы больше не можете вычитать расходы на питание и развлечения вместе, убедитесь, что вы платите за любые обеды отдельно от развлечений, и ведите строгий учет для своего бухгалтера.

Домашний офис

Если у вас есть отдельное помещение в вашем доме, которое используется исключительно для бизнеса, то вы можете иметь право на вычет из домашнего офиса. Этот вычет основан на размере помещения и может быть рассчитан двумя разными способами. Упрощенный метод умножает квадратные метры вашего офиса на 5 долларов, чтобы получить общий вычет.Или вы можете использовать метод фактических расходов, который позволяет вычесть такие расходы домашнего офиса, как:

  • Мебель
  • Краска
  • Аренда
  • Налог на имущество
  • Коммунальные услуги
  • Ремонт

Хотя иногда вы можете получить больше вычитание по методу фактических расходов требует гораздо больше работы и тщательного учета.

Прочтите наше руководство «Налоги на малый бизнес : объяснение вычета из домашнего офиса », чтобы узнать, имеете ли вы право на этот вычет.

Канцелярские товары и мебель

Канцелярские товары, необходимые для ведения вашего бизнеса, такие как бумага, чернила, почтовые расходы, ручки, степлеры, туалетная бумага, принадлежности для комнат отдыха и т. Д., Подлежат 100% вычету. Хотя, если вы планируете купить большую сумму почтовых услуг для доставки товаров, IRS классифицирует это как расходы на проданные товары (COG), а не как расходы на канцелярские товары.

Мебель для вашего офиса также подлежит вычету, хотя, в зависимости от покупки, эти расходы, возможно, придется амортизировать.

Себестоимость проданных товаров

Помимо почтовых расходов на доставку товаров, расходы, которые попадают в вычет стоимости проданных товаров, могут включать товары, сырье, упаковочные материалы и фрахт.

Расчет этого конкретного налогового вычета может быть непростым, поэтому поговорите со своим бухгалтером о том, как лучше всего использовать налоговый вычет COG для вашего бизнеса — и не забудьте предоставить своему бухгалтеру инвентаризационные данные с начала и до конца финансовый год.

Инструменты и оборудование

Инструменты и оборудование, необходимые для вашего бизнеса, также подлежат вычету, если эти инструменты можно использовать в течение одного года. Более крупное оборудование, срок службы которого превышает год, например компьютеры или оборудование, не может вычитаться как обычно, и вместо этого может потребоваться амортизация.

Затраты на ремонт и техническое обслуживание

Вы можете вычесть стоимость ремонта и технического обслуживания собственности, если общая сумма составляет менее 10 000 долларов США или менее 2% от нескорректированной базы активов собственности (что означает первоначальную стоимость покупки в размере актив, а не текущая стоимость).От того, какая сумма меньше, будет зависеть ваш вычет.

Только компании с доходом менее 10 миллионов долларов имеют право на этот вычет. Не скорректированная база активов здания также должна составлять менее 1 миллиона долларов, чтобы соответствовать требованиям. В зависимости от ремонта, этот вычет может потребовать амортизации, поэтому обязательно поговорите со своим бухгалтером о том, как правильно списать эти расходы.

Аренда

Если вы арендуете офис или здание, которое используете исключительно для ведения бизнеса, вы можете вычесть арендную плату.Положение заключается в том, что, согласно IRS, если вы «имеете или получите долю или право собственности на недвижимость», вы не можете списать арендную плату в качестве вычета.

Расходы на переезд

Хотя личные расходы на переезд подлежат вычету, вы все равно можете вычесть расходы на переезд, если переезжаете в другое место. Вы можете полностью вычесть любые расходы, связанные с переездом, такие как упаковка и транспортировка.

Этот вычет применяется только в том случае, если ваш бизнес является корпорацией или ООО.

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги вашего бизнеса могут быть списаны с налогов, если они относятся исключительно к коммерческим расходам.Коммунальные услуги включают:

  • Отопление
  • Телефонные услуги
  • Электричество
  • Канализация
  • Вода

Вы можете списать часть своих личных коммунальных услуг для использования в бизнесе в домашнем офисе. См. Вычет домашнего офиса для получения дополнительной информации.

Интернет-услуги

Если Интернет является обязательным условием для ведения вашего бизнеса (а когда же это будет не в 21 веке?), То ваши Интернет-услуги считаются расходами, вычитаемыми из личного дохода.

В зависимости от вашего предприятия, где вы указываете этот налоговый вычет в своих налоговых формах, может быть разным. Поговорите со своим бухгалтером о том, как правильно вычесть этот бизнес-налоговый вычет, и ведите учет своих ежемесячных счетов за Интернет.

Программное обеспечение

Если для работы вашей компании требуется определенное программное обеспечение, вы можете вычесть стоимость программного обеспечения или ежемесячную подписку.

Если вы используете бухгалтерское программное обеспечение, такое как QuickBooks Online или Xero, ваша ежемесячная плата вычитается.Если вы используете программное обеспечение для управления проектами, такое как Basecamp или Trello, ваша подписка вычитается. Если вы используете программное обеспечение для электронного маркетинга, такое как Drip, или конструктор веб-сайтов, например Squarespace, как вы уже догадались, с франшизой.

Выплаты сотрудникам

Знаете ли вы, что, будучи хорошим работодателем, вы можете сэкономить на налогах? Предлагая выгодные и конкурентные преимущества вашим сотрудникам, вы не только помогаете вам привлекать и удерживать качественных сотрудников; это также поможет вам наступить налоговый сезон.

В большинстве случаев вы можете вычесть следующие выплаты сотрудникам:

  • Медицинские планы
  • Пенсионные планы
  • Оплата по болезни
  • Отпускные
  • Страхование от несчастных случаев
  • Страхование жизни
  • Социальные выплаты
  • Планы кафетерия
  • Помощь в усыновлении
  • Помощь по уходу на иждивении

Если вы выплачиваете бонусы своим сотрудникам, вы также можете учитывать эти бонусы как вычитаемые бизнес-расходы.Не забывайте, что чеки бонусов сотрудников по-прежнему подлежат удержанию налога с заработной платы, как и FICA.

Заработная плата сотрудников

Пока вы платите своим сотрудникам разумную заработную плату за выполненную работу или оказанные услуги, вы можете вычесть эти расходы. Некоторые вознаграждения сотрудников также могут быть вычтены, хотя существует ограничение на вычеты.

Заработная плата независимого подрядчика также может вычитаться, если вы платите разумную заработную плату.

Комиссионные

Поскольку комиссионные считаются частью заработной платы работника (даже если комиссионные превышают обычную заработную плату или оклады), комиссионные являются расходом, вычитаемым из налогооблагаемой базы.

Обучение сотрудников

Многие работодатели теперь предлагают своим сотрудникам помощь в обучении. Хорошие новости? Чаще всего эти сборы вычитаются до определенной суммы. Вы можете списать связанные с работой расходы на образование для своих сотрудников, в том числе:

  • Стоимость обучения
  • Книги и расходные материалы
  • Плата за лабораторию
  • Определенные транспортные и дорожные расходы

Существует лимит в 5250 долларов США, и вы также должны иметь письменная программа помощи сотрудникам , чтобы иметь право на этот вычет.Если вы работаете не по найму, вы также можете вычесть стоимость вашего образования, если оно связано с вашим бизнесом.

Поговорите со своим бухгалтером о конкретных правилах и положениях, касающихся этого конкретного налогового вычета.

Страховые взносы

Некоторые страховые взносы часто вычитаются из налогооблагаемой базы, включая страхование:

  • Пожар
  • Ураганы или наводнения
  • Кража
  • Несчастный случай
  • Убыток
  • Обязательства
  • Злоупотребление служебным положением

Те, кто сам -работающие также могут получить дополнительный вычет по страхованию здоровья.Узнайте больше о том, какое страхование необходимо вашему бизнесу, в нашем руководстве по страхованию бизнеса для малого бизнеса.

Налоги

Некоторые налоги также считаются вычетом, хотите верьте, хотите нет. Например, налоги на недвижимость и подоходный налог часто считаются вычетом.

Юридические сборы

Большинство юридических и профессиональных гонораров подлежат вычету. Примеры типичных сборов включают:

  • Юристов
  • Бухгалтеров
  • Налоговые составители

Сборы с банковских и кредитных карт

Как владелец малого бизнеса, вы можете списать сборы, связанные с вашим банком или учреждением кредитной карты.Эти сборы могут включать ежемесячную плату за обслуживание, годовую плату, плату за овердрафт, плату за перевод и т. Д.

Еще один сюрприз, вы даже можете вычесть плату за обработку кредитной карты.

Проценты

В большинстве случаев вы можете вычесть все проценты, уплаченные или начисленные в течение налогового года, если вы несете юридическую ответственность по долгу. Вы можете вычесть часть процентов, если вы несете лишь частичную ответственность.

Некоторые виды процентов не принимаются, поэтому обязательно свяжитесь со своим бухгалтером или налоговым специалистом для получения наиболее точной информации.

Затраты на запуск

Ваш бизнес — стартап? Вам повезло, так как IRS позволяет компаниям списывать стартовые затраты на сумму 5000 долларов.

Чтобы получить право на этот налоговый вычет, ваши начальные затраты не могут превышать 50 000 долларов. Если ваш бизнес превышает этот лимит, это не обязательно означает, что вы не можете получить вычет — вы просто имеете право на меньшую сумму списания. Но если ваши начальные затраты превышают 55 000 долларов, вы не имеете права на этот вычет. К счастью, в этом списке есть 29 других налоговых вычетов для малого бизнеса, на которые вы можете иметь право и которые могут сэкономить вам деньги на налоговой декларации для малого бизнеса.

Расходы на рекламу и маркетинг

Ваш бизнес оплачивает рекламный щит или местную рекламу? Вы купили 500 футболок и кружек для раздачи на промо-мероприятии? Вы выбрали Google Ads, Facebook Ads, визитки?

Обычно вы можете вычесть все рекламные расходы, связанные с маркетингом вашего бизнеса.

Затраты на исследования и эксперименты

Если ваша компания проводит исследования или эксперименты, вы можете списать все расходы, связанные с этим исследованием.

Вы можете сразу же вспомнить крупные технологические компании, предлагающие новые прототипы, или предприятия в области медицины, экспериментирующие с новыми методами лечения и открытиями. Однако, хотя эти предприятия могут иметь право на этот вычет, определение «исследований и разработок» намного шире.

Исследования и разработки (НИОКР) считаются созданием:

  • Новые продукты
  • Формулы
  • Процессы
  • Методы

Не уверены, считается ли ваша работа затратами на НИОКР? Поговорите со своим бухгалтером.Вы также захотите привлечь к разговору своего бухгалтера, потому что, хотя раньше вы могли полностью списывать затраты на исследования и эксперименты, в 2022 году эти затраты придется амортизировать, что может оказаться сложным.

Расходы на уборку и уборку

Если вы платите за уборку или уборку своего предприятия или офиса, эти расходы засчитываются как вычет в налоговой декларации вашего малого бизнеса.

Нематериальные активы

Существует уникальная категория вычетов для бизнес-активов, которые считаются «нематериальными», или активов, которые не являются физическими.Этот вычет включает:

  • Лицензии
  • Разрешения
  • Товарные знаки
  • Патенты
  • Авторские права
  • Образцы

Список нематериальных активов длинный, поэтому обязательно соблюдайте длинный список правил и положений IRS, касающихся деловых расходов и налогов. отчисления. Некоторые нематериальные активы требуют амортизации в течение определенного периода времени, поэтому обязательно проконсультируйтесь со своим бухгалтером или составителем налоговой декларации, чтобы правильно рассчитать этот коммерческий вычет.

Благотворительные пожертвования

Налоговый вычет на благотворительные пожертвования — дело сложное, потому что он полностью зависит от структуры вашего бизнеса.Только корпорации могут считать благотворительные пожертвования списанием своего бизнеса. Все другие виды бизнеса считаются сквозным бизнесом, что означает, что налоги на бизнес проходят через налоги владельца бизнеса и облагаются налогом на индивидуальном уровне, а не на корпоративном уровне.

Сквозные предприятия включают:

  • Индивидуальные предприниматели
  • Партнерские отношения
  • Общества с ограниченной ответственностью (LLC)
  • S-корпорации

Хорошие новости? Владельцы бизнеса со сквозной структурой бизнеса все еще могут списывать благотворительные пожертвования — пожертвования будут считаться личным вычетом из вашей индивидуальной налоговой декларации, а не «деловым» вычетом.

Что делать, если я пропустил вычет налога на бизнес?

Теперь вы знаете, что существуют десятки бизнес-вычетов. Но что, если вы пропустили ключевой вычет в прошлом году или вообще не сделали никаких вычетов?

Тебе еще не повезло. Некоторые вычеты имеют обратную силу, что означает, что вы можете пересмотреть свою налоговую декларацию, чтобы включить эти вычеты. Поговорите со своим бухгалтером, чтобы узнать больше.

Что означают новые налоговые законы для малого бизнеса?

В декабре 2017 года Конгресс подписал Закон о сокращении налогов и рабочих мест (TCJA), который вступил в силу 1 января 2018 года.Многие журналисты и налоговые специалисты считают это крупнейшей налоговой реформой за последние десятилетия, и большинство обычных людей все еще пытаются точно выяснить, , что все эти изменения значат как для них самих, как для индивидуальных налогоплательщиков, так и для предприятий, которыми они управляют.

Согласно тому же исследованию QuickBooks, упомянутому ранее, владельцы малого бизнеса испытывают смешанные чувства по поводу налоговой реформы TCJA. Тридцать два процента владельцев бизнеса считают, что реформа принесет пользу их бизнесу, в то время как 19% говорят, что она плохо скажется на бизнесе, а 22% слышали об изменениях в налоговом законодательстве, но не имеют представления о том, какое влияние они окажут.

Будет ли налоговая реформа к лучшему или к худшему, мы можем пролить немного света на то, что на самом деле означают эти законы. Читайте краткий обзор основных изменений налоговой реформы, которые повлияют на малый бизнес и его бизнес-вычеты в этом налоговом сезоне.

Узнайте, как последние налоговые изменения влияют на ваш бизнес

Огромное сокращение корпоративного налога

Ставка корпоративного налога снизилась с 35% до 21%.

Новое 20% вычитание дохода от квалифицированного бизнеса

Есть хорошие новости и для малого бизнеса.Определенные типы малых предприятий, такие как индивидуальные предприниматели, S-корпорации и товарищества, могут иметь право на вычет 20% дохода. Поскольку в случае этих видов бизнеса доход от бизнеса «переходит» в доход отдельного владельца бизнеса для целей налогообложения, налоговая реформа позволяет этим лицам вычитать 20% из их общего дохода.

Существует множество правил и положений о том, как работает эта налоговая льгота, поэтому поговорите со своим бухгалтером, чтобы узнать, имеете ли вы на это право.

Новая амортизация бонусов

Теперь вы можете амортизировать 100% определенных расходов вместо 50%.IRS сообщает:

Новый закон увеличивает процент амортизации бонусов с 50 до 100 процентов для квалифицированного имущества, приобретенного и введенного в эксплуатацию после 27 сентября 2017 года и до 1 января 2023 года. Процент амортизации бонуса для квалифицированных Имущество, которое налогоплательщик приобрело до 28 сентября 2017 года и ввело в эксплуатацию до 1 января 2018 года, остается на уровне 50 процентов.

Бонусная амортизация применяется к основным средствам, таким как:

  • Транспортные средства
  • Компьютеры
  • Программное обеспечение
  • Машины
  • Оборудование

Подержанное имущество также может подлежать 100% амортизации, если оно соответствует определенным требованиям.Кроме того, фильмы, телевидение и прямые трансляции также могут иметь право на амортизацию бонусов.

Этот закон также позволяет амортизировать сельскохозяйственное оборудование в течение пяти лет вместо семи.

Свяжитесь с вашим бухгалтером для получения всех деталей и убедитесь, что вы имеете право на амортизацию бонуса перед подачей заявки.

Изменение вычета на питание и развлечения

В прошлые годы владельцы бизнеса могли вычитать 50% расходов на развлечения, связанных с их бизнесом. Теперь вы больше не можете списывать расходы на развлечения.IRS сообщает:

TCJA в целом исключил вычет любых расходов, связанных с деятельностью, обычно считающейся развлечением, развлечением или отдыхом.

Владельцы бизнеса могут продолжать удерживать 50% стоимости обедов при соблюдении определенных условий. Приемлемые покупки еды и напитков не считаются «роскошными или экстравагантными». Еда и напитки, подаваемые во время мероприятия, могут иметь право на скидку в размере 50%, если они приобретаются отдельно от развлечения. Во время всех приемов пищи владелец бизнеса или сотрудник владельца бизнеса должны присутствовать во время трапезы с клиентом, покупателем или другим деловым контактом.

Новый оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам / отпуск по болезни

Предприятия, предлагающие своим сотрудникам оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или оплачиваемый отпуск по болезни, могут претендовать на получение кредита при соблюдении определенных требований, включая наличие письменной политики.

Хотя это ни в коем случае не исчерпывающий обзор реформы TCJA, это некоторые из наиболее важных изменений в том, что вашему бизнесу потенциально разрешено вычитать.

Начните экономить на своей налоговой декларации

Еще не чувствуете себя перегруженным? Это нормально.Этот пост может содержать много информации, но это означает много экономии для вас!

Поскольку Закон о сокращении налогов и занятости продолжает действовать, эти новые законы будут становиться только более ясными, и мы будем постоянно обновлять этот пост, чтобы упростить вам задачу. Пока эта налоговая реформа еще полностью реализуется, ваш бухгалтер — ваш лучший друг. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу того, на какие вычеты вы имеете право и какие расходы малого бизнеса вы можете списать, поговорите со своим бухгалтером или другим налоговым специалистом для получения наиболее точных деловых советов.

Чтобы узнать, готовы ли вы к другим аспектам налогового сезона, ознакомьтесь с нашим контрольным списком для малых предприятий для налоговой подготовки . Чтобы получить дополнительную помощь в подаче налоговой декларации, прочтите нашу статью о Как максимально эффективно использовать программное обеспечение для бухгалтерского учета в этом налоговом сезоне и ознакомьтесь с нашими лучшими выборами Лучшее налоговое программное обеспечение для подачи налогов для малого бизнеса . Удачной подачи!

Часто задаваемые вопросы по вычету налогов для малого бизнеса

На что я могу списать свой бизнес?

Вы можете списать многие расходы малого бизнеса, включая программное обеспечение для бизнеса, пробег, канцелярские товары, коммунальные услуги и многое другое.Прочтите наш исчерпывающий список 30 основных налоговых вычетов для малого бизнеса, которые вы можете списать как владелец бизнеса.

Сколько я могу вычесть из коммерческих расходов?

Это зависит от удержания! Некоторые коммерческие расходы можно списать полностью. У некоторых есть ограничения, например, вычеты на питание, когда вы можете списать 50% соответствующих критериям затрат на питание. Прочие коммерческие расходы должны амортизироваться с течением времени.

Ограничений на количество вычетов нет. Проконсультируйтесь с бухгалтером или налоговым специалистом, чтобы уверенно снять все списания, на которые имеет право ваш бизнес.

Что такое амортизация?

Некоторые расходы не подлежат налогообложению на 100%. Другие, такие как вычет основных средств, должны пройти процесс, называемый амортизацией.

Амортизация звучит сбивающе с толку, но это просто влечет за собой требование вычета за период в несколько лет, а не сразу. Этот метод обычно требуется для бизнес-активов или значительных расходов, таких как компьютеры, служебные автомобили, офисная мебель и имущество.

В связи с новыми законами о налоговой реформе вы можете иметь право на амортизацию бонусов на определенные основные средства.Прочтите правила IRS по амортизации, чтобы узнать, имеете ли вы право на еще большую экономию.

Могу ли я вычесть взносы по страхованию здоровья?

Да! Взносы на медицинское страхование являются вычитаемыми бизнес-расходами, наряду с пенсионными планами, пособиями по уходу за детьми и другими льготами, которые вы можете предложить своим сотрудникам.

Могу ли я вычесть покупку автомобиля для моего бизнеса?

Да! Вы можете вычесть стоимость покупки служебного автомобиля. Обычно такие крупные бизнес-расходы, которые длятся дольше года, требуют от вас амортизации расходов с течением времени, но бизнес-автомобили являются исключением, и вы можете списать полную покупную цену автомобиля, если автомобиль предназначен только для коммерческого использования.

Могу ли я вычесть проценты по ипотеке?

Некоторые проценты можно считать коммерческим вычетом, но с этими водами сложно. Право на вычеты процентов зависит от структуры вашего бизнеса, поэтому обязательно проконсультируйтесь с бухгалтером, чтобы узнать, имеете ли вы право на вычет бизнес-процентов по ипотеке.

Могу ли я вычесть расходы на образование для своего бизнеса?

Да! Пока расходы на образование связаны с бизнесом. Вы можете списать плату за обучение, книги, расходные материалы, лабораторные работы и многое другое, но не забудьте проверить лимиты вычетов и поговорить со своим бухгалтером о том, нужна ли вам формальная политика письменного образования, прежде чем делать этот вычет.

Где я могу найти налоговую помощь?

Хотя большинство бухгалтеров знакомы с налогами на малый бизнес, сертифицированный общественный бухгалтер (CPA) является одним из лучших вариантов для налоговой помощи, потому что, в отличие от традиционного бухгалтера, CPA может на законных основаниях представлять вас и ваш бизнес перед IRS в случае налоговой проверки.

Прочтите наш пост о Как найти идеального бухгалтера или CPA для вашего бизнеса и ознакомьтесь с другими нашими статьями, связанными с налогами, для получения дополнительной информации о налогах на малый бизнес.

Не видите ответа на свой налоговый вопрос? Оставьте нам комментарий ниже, и мы будем рады помочь! .

7 Обычно игнорируемые налоговые вычеты для малых предприятий

Если вы владелец малого бизнеса, налоги очень похожи на акул. Скрываясь. Жду. И готовы взять кусок со своего банковского счета, как только начнется налоговый сезон.

И хотя у вас могут быть стандартные налоговые вычеты в качестве первой линии защиты, по знаменитым словам Роя Шайдера в Jaws : «Вам понадобится лодка побольше». К счастью, именно здесь и появляется этот список налоговых вычетов.

Так что же такое налоговый вычет? Налоговые вычеты или списание напрямую влияют на размер налогов, которые вы платите. При подаче налоговой декларации вы указываете свои удержания, которые затем вычитаются из вашего валового дохода. Что осталось, это ваша налогооблагаемая прибыль, с которой вы облагаетесь налогом.

Чем больше у вас налоговых вычетов, тем меньше налогов вы будете платить. Вот почему списание так важно для владельцев малого бизнеса.

Этот список основан на многолетних консультациях, которые я проводил с предпринимателями.И хотя для отслеживания некоторых из этих вычетов требуется немного больше усилий, экономия стоит потраченного времени.

Вот семь самых распространенных расходов, которые владельцы бизнеса не всегда знают, что они могут списать:

1. Деловые диски

Вычет бизнес-миль похож на инди-фильм, о котором никто не слышал … пока он не получил награду Академии.

Стандартный вычет пробега для деловых поездок — один из самых простых способов списать расходы на автомобиль.Ежегодно IRS устанавливает ставку возмещения миль. Когда вы подаете налоговую декларацию, вы указываете, сколько миль вы проехали в коммерческих целях. Затем этот пробег умножается на ставку возмещения. Результат — это то, сколько вы можете вычесть.

Деловых миль x стандартная ставка миль IRS = вычет за пробег

На 2019 год ставка возмещения миль составляет 58 центов за милю. Таким образом, если вы проезжаете 10 000 миль за налоговый год, ваш вычет составит 5 800 долларов.

Ух ты! Так много?

Да, это так.Почему же тогда люди игнорируют вычет бизнес-миль?

Во-первых, потому что многие владельцы бизнеса не понимают, каков на самом деле пробег. Вы накапливаете деловые мили каждый раз, когда едете на автомобиле по работе, а это , а не от от вашего дома до вашего основного места работы.

Другими словами, вы не можете вычесть расходы на дорогу.

Вторая причина, по которой люди не умеют вычитать километраж, заключается в том, что они не знают, как это отслеживать.Большинство людей думают, что отслеживание деловых миль означает необходимость каждый раз записывать показания одометра.

#NotWorthIt

Они не осознают, что времена бумажного отслеживания давно прошли. Есть множество приложений, которые могут быстро отслеживать эту информацию.

Как отслеживать служебный пробег

Мое любимое приложение для отслеживания пробега — MileIQ. У него есть функция под названием Drive Detection, которая автоматически определяет, когда вы едете, и может отслеживать ваше путешествие.Затем вы можете пережить дни славы онлайн-знакомств, проводя пальцем влево или вправо, чтобы разделить свой пробег на деловой или личный. В конце года вы составляете отчет, чтобы увидеть свой общий пробег. Это оно.

#WorthIt

Влюбитесь в современный расчет заработной платы

2. Счет за сотовый телефон

Еще в начале 2000-х, когда флип-телефоны Nokia были королем, расходы на сотовые телефоны были НАМНОГО ниже. В настоящее время нередко платить за свой карманный компьютер 100 долларов и более в месяц.

Но в то время как счета за сотовые телефоны растут, многие владельцы бизнеса игнорируют этот налоговый вычет, потому что не знают, как его списать.

Чтобы списать счет за мобильный телефон, сначала выясните, сколько вы используете его для бизнеса по сравнению с личными целями. Помните, что использование телефона — это не только звонки. Вы также можете проверять электронную почту, отправлять текстовые сообщения клиентам и публиковать сообщения в социальных сетях вашей компании.

Процент времени, в течение которого вы используете свой телефон в служебных целях, составляет вычитаемую часть счета.

Счет за сотовый телефон x процент использования в бизнесе = франшиза

Например, если вы используете свой телефон 50% времени по делам, вы можете списать 50% счета. Если ваш счет составляет 120 долларов в месяц, вы можете списать 60 долларов в месяц (720 долларов в год).

Связанные
Почему у лучших сотрудников нет работы — у них есть цель
Управление командой

Как отслеживать бизнес-часть вашего мобильного телефона

Вы, вероятно, платите за мобильный телефон со своего личного банковского счета — и это нормально! Чтобы отслеживать вычитаемую часть, используйте простую электронную таблицу и ежемесячно регистрируйте:

  • Общая сумма ваша часть вашего счета. Если у вас семейная подписка, вы можете списать только часть своей части счета, а не весь счет.
  • Сумма франшизы в месяц . Это будет основано на процентном соотношении использования вашего бизнеса

В конце года сложите вычитаемую часть и передайте этот номер своему бухгалтеру или составителю налоговой отчетности, чтобы они могли добавить его к вашим налоговым вычетам.

3. Прямые расходы домашнего офиса

К настоящему времени вы, наверное, слышали о вычетах домашнего офиса.Это позволяет вам списать процент ваших домашних расходов, если у вас есть соответствующий домашний офис. Это называется косвенными расходами на домашний офис.

Но то, что многие люди не знают, так это то, что есть также прямых расходов на домашний офис , которые полностью вычитаются.

Прямые расходы на домашний офис относятся только к вашему домашнему офису, а это означает, что они не связаны с другими частями вашего дома или личного жилого пространства. Поскольку они применимы только к вашему домашнему офису (который предназначен исключительно для использования в бизнесе), вы можете списать все это целиком.

Примеры прямых вычетов из домашнего офиса:

  • Ремонт, сделанный только в вашем домашнем офисе (например, покраска, перепланировка, установка новых осветительных приборов, ремонт стен и т. Д.)
  • Обслуживание только домашнего офиса (например, наем уборщицы только для обслуживания вашего офиса)
  • Офисная мебель и декор

Помните, что ключом к списанию прямых расходов на домашний офис является то, что вам нужно убедиться, что они являются расходами, которые вы только используете для деловой части дома.

Вот пример разницы между прямым и косвенным вычетом из домашнего офиса:

  • Косвенный: Если вы перекрасили весь свой дом изнутри, это будет только частично вычетом, потому что затронуты некоммерческие помещения вашего дома.
  • Прямой: Если вы нанимаете кого-то для перекраски только домашнего офиса, то это 100% франшиза.

Как отслеживать прямые расходы домашнего офиса

Поскольку прямые расходы на домашний офис полностью вычитаются, оплачивайте эти расходы непосредственно со своего коммерческого банковского счета.Затем относитесь к ним как к любым другим деловым расходам, когда вы ведете бухгалтерский учет.

4. Расходы на образование

Вы можете вычесть любые образовательные семинары или тренинги, которые относятся к вашей отрасли или навыкам, которые вам нужны при ведении бизнеса. Вы также можете списать группы вдохновителей, конференции, лекции, онлайн-классы, книги и другие справочные материалы.

Для налоговых целей формат обучения менее важен, чем то, насколько он актуален для вашего бизнеса.

Помните, чтобы расходы на образование считались налоговым вычетом, они должны быть связаны с вашим бизнесом. Так что, если вы занимаетесь стрижкой собак, уроки аранжировки цветов вряд ли будут продаваться. Но урок по стандартному уходу за пуделями или даже реклама в Facebook имеют гораздо больший смысл.

Если вы не можете понять, действительно ли что-то связано с вашим бизнесом, задайте себе следующие вопросы:

Будет изучать эту тему…

  • Усилить имеющийся у меня набор навыков?
  • Дайте мне новый набор навыков, который расширит мои бизнес-предложения?
  • Помогите мне лучше понять моих клиентов?
  • Помочь мне более эффективно вести бизнес?

И не забудьте списать свой пробег (см. №1), если вы едете на образовательное мероприятие.

Как отслеживать расходы на образование

Это просто! Оплачивайте расходы на образование со своего бизнес-счета, как и любые другие деловые расходы.

5. Счет за домашний интернет

Так же, как счета за сотовый телефон, бизнес-часть вашего домашнего счета за Интернет может быть списана. Это хорошая новость, если вы работаете из дома все или часть времени.

И, прежде чем вы начнете сетовать на то, что вы не имеете права на вычет из домашнего офиса, не беспокойтесь.Многие владельцы бизнеса не знают, что вы можете вычесть стоимость домашнего интернета вне зависимости от того, есть у вас домашний офис или нет.

Списать домашний Интернет — все равно что списать свой мобильный телефон. Во-первых, вам нужно выяснить процент времени, в течение которого вы используете свой Интернет в деловых и личных целях. Так что, если вы используете свой Интернет для ТВ и сервисов потоковой передачи музыки, это время, скорее всего, будет учитываться при вашем личном использовании Интернета.

Затем умножьте бизнес-процент на ваш общий счет за домашний интернет.Если ваш счет за Интернет и кабельное телевидение объединены, вам нужно будет выяснить только интернет-часть.

Счет за домашний интернет x процент использования в бизнесе = франшиза

Например, если ваш счет за домашний интернет составляет 80 долларов в месяц, и вы используете домашний интернет 50% времени для бизнеса, вы можете вычесть 40 долларов в месяц (480 долларов в год).

Как отслеживать бизнес-часть домашнего Интернета

Как и в случае с личным мобильным телефоном, вы можете продолжать оплачивать домашний Интернет через личную учетную запись и отслеживать бизнес-операции с помощью электронной таблицы.Каждый месяц регистрировать:

  • Интернет-часть счета: Если ваш телевизор и Интернет объединены вместе, вам необходимо разделить Интернет-часть
  • Собственная сумма по счету: Она будет зависеть от процента использования вашего бизнеса

В конце года рассчитайте сумму вычета и передайте этот номер своему бухгалтеру или составителю налоговой декларации.

6. Местные путевые расходы

Даже если у вас нет машины, вы все равно можете вычесть транспортные расходы, такие как Lyfts, Ubers, такси и общественный транспорт.

Правила списания ваших местных транспортных расходов аналогичны списанию ваших деловых миль. Вы должны ехать по делам, а не к основному месту работы. Другими словами, поездка на работу не считается.

Напоминаем, что если ваш домашний офис является вашим основным местом работы, то все ваши местные командировки подлежат вычету.

Связанный
Q: Что такое ООО с одним участником? Как я могу заплатить себе как владелец одного?
Финансы и налоги

Как отслеживать местные командировочные расходы

  • Приложения для совместного использования: Добавьте свою бизнес-кредитную карту в приложение и платите ею каждый раз, когда отправляетесь в поездку.
  • Общественный транспорт: Если в вашем городе есть пополняемая карточная система, приобретите две карточки — одну для бизнеса и одну для личного пользования. Платите за свою компанию один раз из своего корпоративного аккаунта и — вуаля — вы отслеживаете свои местные командировочные расходы.

7. Парковка и дорожные сборы

Парковка

на самом деле не кажется, что это будет значительным налоговым вычетом, но когда вы добавляете плату за проезд и годовые счетчики кормления, вы удивитесь, сколько на самом деле вы тратите на парковку.

Списание служебных парковок и дорожных сборов происходит так же, как и списание служебных миль. Если вы паркуетесь в основном месте вашего бизнеса (или за проезд там взимается дорожный сбор), вы не можете списать это со счетов. Но если вы припарковались где-нибудь еще (включая аэропорт для рабочей поездки), то за парковку взимается франшиза.

Если ваш домашний офис является вашим основным местом работы, то вам повезло, потому что вы можете списать все парковки и дорожные сборы.

Как отследить

Самый простой способ отслеживать парковку вашего предприятия — использовать вашу визитную карточку в счетчике, который принимает кредитные карты.Если это не вариант, вы можете отслеживать деньги, которые вы тратите на парковку или дорожные сборы, в таком приложении, как MileIQ. MileIQ позволяет добавлять стоимость парковки и дорожных сборов к любому проезду, что упрощает отслеживание.


С чего начать с таким количеством неиспользованных налоговых вычетов? Начните с включения нескольких в свою налоговую стратегию и каждый год смотрите, сможете ли вы добавить еще несколько.

Cowabunga, чувак.

7 Commonly Overlooked Tax Deductions for Small Businesses .

Когда ожидать возврата налога? Календарь налоговых возмещений IRS на 2020 год

Обновлен на 2019 налоговый год (налоговый сезон 2020)

Один из самых актуальных вопросов в жизни подателя налоговой декларации на раннем этапе — когда я могу ожидать возврата налогов? До подачи электронных документов это всегда было трудно предсказать. Сначала вы отправляете свой возврат по почте. Затем кто-то вводит всю вашу информацию (а затем компьютеры, отсканированные в вашей информации), после чего Казначейству пришлось выписать чек, который затем был отправлен вам по почте.Теперь, имея бесплатный электронный файл IRS, вы можете получить возмещение всего за 8 дней с момента подачи заявления, если вы выберете прямой перевод.

Для 9 из 10 налогоплательщиков IRS выдало возврат менее чем за 21 день с даты получения декларации в прошлом году.

IRS объявило, что откроет обработку электронных файлов 27 января 2020 года. Тем не менее, многие налоговые программы позволяют подавать документы раньше, а некоторые счастливчики даже попадают в тестовые партии с IRS.

Если вы думаете о ранней подаче, наш лучший выбор — H&R Block .Это неизменно лучшая по цене налоговая служба с полным спектром услуг как онлайн, так и офлайн. Проверьте H&R Block Online здесь >>

Крайний срок налогообложения 2020: Среда, 15 июля 2020 г. (Примечание: этот срок ИЗМЕНИЛСЯ из-за пандемии коронавируса).

IRS не выпускает календарь, но продолжает издавать инструкции о том, что большинство заявителей должны получить возмещение в течение 21 дня. Они также напоминают заявителям, что многие налоговые программы позволяют подавать налоговые декларации до начала налогового сезона.Однако эти программы не хранятся в электронном файле до тех пор, пока IRS не откроет систему (за некоторыми небольшими исключениями для тестирования).

Кроме того, по закону вам разрешено отправлять налоговую декларацию за 2019 г. по почте, начиная с 1 января 2020 г. Однако, если вы отправите налоговую декларацию по почте, вы можете рассчитывать на увеличение времени обработки на 6-8 недель (в нижнем пределе) . Убедитесь, что вы понимаете здесь все налоговые сроки.

Мы также составили FAQ IRS «Где мой возврат» и вопросы по общим проблемам, с которыми люди сталкиваются в этом году.

Пандемия коронавируса Задержки и изменение даты

Президент Трамп объявил в стране чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

IRS выпустило указание, что крайний срок уплаты налогов будет перенесен на 15 июля 2020 года. Не пропустите этот крайний срок уплаты налогов.

Во-вторых, мы ожидаем, что эта пандемия вызовет серьезные задержки в обработке отчетов (и получении помощи от IRS) в ближайшие недели. Поскольку работников IRS помещают в карантин или просят работать из дома, это вызовет задержки для подателей налоговых деклараций.

Если вы уже подали декларацию, мы предполагаем, что время ее обработки будет задержано. Если ваш отчет находится на рассмотрении или требуется другая информация, вы можете столкнуться со значительными задержками из-за нехватки персонала.

Податели раннего заявления — вы увидите задержку возврата

Конгресс принял в прошлом году закон, который требует от IRS УДЕРЖАТЬ все возмещения налогов, включая налоговый кредит на заработанный доход (EITC) и дополнительный налоговый кредит на ребенка (ACTC), до февраля 15 февраля 2020 года, независимо от того, насколько раньше была подана налоговая декларация.Таким образом, если вы подадите заявку в первый день, вы все равно можете ждать возврата до 15 февраля.

В этом году IRS написало в Твиттере, что люди, задержанные этой задержкой, должны ожидать, что WMR обновит 22 февраля даты прямого депозита, при условии, что других проблем с налоговыми декларациями нет. Мы ожидаем, что фактические прямые депозиты поступят в последнюю неделю февраля, как и в предыдущие годы.

Цель этого состоит в том, чтобы сократить количество случаев мошенничества и дать IRS время, чтобы гарантировать отсутствие дублирующих деклараций.Проблема в том, что IRS будет удерживать весь ваш возврат налога, а не только часть EITC или ACTC.

Когда вы получите возмещение, не пропустите его зря! Убедитесь, что вы положили его на высокодоходный сберегательный счет как можно скорее!

График возврата налогов IRS на 2020 год

Вот график того, когда вы можете рассчитывать на возврат налога, когда декларация была принята (на основе электронной подачи). Это оценка , основанная на тенденциях прошлых лет, но на основе предварительной информации, действительно кажется точной примерно для 90% налогоплательщиков.Кроме того, как всегда, вы можете использовать ссылку после календаря, чтобы узнать свой конкретный статус возврата.

Теперь, когда ожидать возврата налогов!

2020 Календарь возврата налогов IRS

5

5

5

Если по какой-то причине вы не получили свой возврат в срок, указанный выше, плюс-минус несколько дней, вы всегда можете использовать инструмент IRS называется «Получить статус возврата».Поскольку для ссылки требуется личная информация, вот версия не в формате HTML: https://sa2.www4.irs.gov/irfof/lang/en/irfofgetstatus.jsp.

Как только вы введете всю свою информацию, он расскажет вам, что происходит с вашим возмещением. Помните, что если вы введете неправильный номер SSN, это может вызвать код ошибки IRS 9001 и может привести к задержке возврата для проверки личности.

Кроме того, многие люди обеспокоены тем, что они получили справочный код при проверке WMR. Вот полный список справочных кодов IRS.Просто сравните код с кодом в списке и посмотрите, в чем может быть проблема. Как всегда, если вы обеспокоены, вы можете позвонить в IRS напрямую по телефону (800) 829-1040.

Ищете старую схему возврата налогов IRS? Мы сохранили их для вас ниже.

Календари возврата налогов за предыдущие годы

График возврата налогов IRS на 2019 год

Это было только в прошлом году, но вот наш график возврата налогов на 2019 год, если вы все еще ищете его:

Календарь возврата налогов IRS на 2019 год

2018 График возврата IRS

Все еще ищете график возврата за 2018 год? Здесь мы сохранили его:

900

Календарь возврата налогов IRS на 2018 год

2017 График IRS

Все еще ищу диаграмму 2017 года.Не волнуйтесь, мы сохранили его ниже. Помните, что это не официальная диаграмма, опубликованная IRS, это руководство, которое мы создали на основе сроков, которые мы видели, помогая налогоплательщикам каждый год.

Календарь возврата налогов IRS на 2017 год

2016 График IRS

Все еще ищете график на 2016 год? Ну вот.Помните, что это не официальная диаграмма, предоставленная IRS, а рекомендация, которую мы создали на основе установленных нами сроков.

График возврата налогов за 2015 год

Все еще ищете график за 2015 год? Ну вот.Помните, что это не официальная диаграмма, предоставленная IRS, а руководство, которое мы создали на основе времени, которое мы видели.

2016 Календарь возврата налогов IRS

80

2

Календарь возврата налогов IRS на 2015 год

900

График возврата налогов на 2014 год

Все еще ищете график за 2014 год? Ну вот.Помните, IRS заменил эту диаграмму стандартной «90% подателей должны получить возмещение в течение 21 дня». Однако, основываясь на опыте общения с множеством подателей, эта диаграмма все еще была довольно точной.

Календарь возврата налогов на 2014 г.

Статус возврата IRS — как отследить возврат

У IRS есть несколько способов отслеживания возврата налогов.

Основные способы отслеживания возврата:

Примечание: старый сайт «Где мой возврат» теперь называется просто «Проверить статус возврата» на веб-странице IRS. По сути, это тот же инструмент.

Во-первых, все начинается с вашего налогового программного обеспечения, налогового специалиста или вашего бумажного возмещения. Как только вы отправите его, IRS получит его. Чтобы подтвердить его получение IRS, вы увидите сообщение «принято» в вашей программе отслеживания.

«Ваша налоговая декларация принята» означает, что она прошла базовый тест на наличие действительного номера социального страхования и других данных.Это ничего не значит, кроме того, что находится в очереди IRS для обработки. Ваше среднее значение за 21 день начинается с этого момента времени. Если вы подали заявку до того, как IRS начало принимать заявки на электронные файлы, ваш 21-дневный срок обработки начинается с даты начала IRS.

На отметке 21 день вы должны либо увидеть сообщение одобрено, либо принять меры. Если вы одобрены, у вас должна быть дата и ваш прямой перевод на ваш счет в течение нескольких дней (в зависимости от вашего банка). Если вы видите сообщение о необходимости принять меры, возможно, вы столкнулись с налоговым зачетом или другой проблемой.Ознакомьтесь с этими распространенными проблемами IRS.

Важное уведомление о налоговом времени

Знаете ли вы, что кража личных данных, особенно во время налогового сезона, принимает угрожающие масштабы? Кредитная информация людей была украдена в Target, Home Depot и даже в штате Калифорния. Сейчас прекрасное время, чтобы убедиться, что ваш кредит в безопасности.

Кредитная карма: Во-вторых, сейчас прекрасное время, чтобы проверить свой кредитный отчет и убедиться в отсутствии проблем. Вы должны проверять свой кредит по крайней мере один раз в год, и время уплаты налогов — отличное время для этого.Мы рекомендуем использовать Credit Karma, потому что это бесплатно! Plus, Credit Karma предлагает множество отличных инструментов, которые помогут вам улучшить свой кредит, если вам это необходимо, и они могут помочь вам контролировать ваш кредит с течением времени.

Часто задаваемые вопросы о возврате налогов

Вот некоторые из наиболее распространенных вопросов и часто задаваемых вопросов по этому календарю и графику возврата налогов:

Когда я могу ожидать возврата налога?

По данным IRS, 90% подателей налоговых деклараций получают возмещение в течение 21 дня.Мы построили наш календарь возврата налогов на основе этого руководства.

Что делать, если я подал EITC или ACTC?

Если у вас есть налоговый кредит на заработанный доход или дополнительный налоговый кредит на ребенка, обработка вашего возмещения не начнется до 15 февраля. Среднее значение за 21 день начинается с этого момента, поэтому обычно вы можете ожидать возврата налога в последнюю неделю февраля или первая неделя марта.

Сколько времени занимает обработка возврата, отправленного по почте?

Если вы отправили налоговую декларацию по почте, дайте ей от шести до восьми недель на обработку, затем ваш 21-дневный период начинается после того, как ваша налоговая декларация поступает в систему IRS.

Что делать, если я получу налоговую тему 152?

Налоговая тема 152 означает, что вам вернут деньги! Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и ждите, пока придет этот прямой депозит или чек!

Что делать, если я получу налоговую тему 151?

Это означает, что у вас есть налоговый зачет. Выплачена часть или вся сумма вашего возмещения. Прочтите наше полное руководство здесь.

.

Руководство для независимого подрядчика по налогам (с калькулятором)

Сравнение федеральных налогов и государственных и муниципальных налогов

По большей части это руководство охватывает федеральные налоги.

Но ваш штат и муниципалитет также могут требовать от вас уплаты налогов. Поскольку все штаты и муниципалитеты в этом отношении разные, охватить их все выходит за рамки настоящего руководства.

Чтобы узнать, сколько вам нужно платить помимо федеральных налогов, обратитесь в налоговые органы вашего штата или муниципалитета.Вот справочник налоговых органов каждого штата США, а вот список всех собирающих налоги муниципалитетов США.

Если вы фрилансер, прочтите это

Как фрилансер, вы зависите от своих клиентов, заполняющих за вас форму 1099-MISC. Когда вы суммируете этот доход в размере 1099, вы получите большую часть дохода, который вам необходимо указать в своей налоговой декларации (но не весь — если клиент заплатил вам менее 600 долларов в налоговом году, им не придется подавать а 1099.)

Когда вы нанимаете субподрядчиков для выполнения внештатной работы, сценарий меняется.Вы должны заполнить и подать форму 1099-MISC для каждого субподрядчика, которому вы платите более 600 долларов в течение года.

Крайний срок для получения формы 1099-MISC субподрядчику — 31 января 2020 г. И, учитывая текущую налоговую декларацию, все формы 1099-MISC также должны быть поданы в IRS до 31 января.

Дополнительная литература: Независимые подрядчики (все, что вам нужно знать)

Договоры с субподрядчиками

Когда вы работаете с субподрядчиком, лучше всего иметь договор с субподрядчиком.Помимо другой информации, в этом соглашении между вами и субподрядчиком перечислены услуги, которые они будут предоставлять, а также указать, будут ли они использовать ваши помещения и оборудование или свои собственные.

Важно, чтобы субподрядчик не выполнял никаких работ, кроме описанных в соглашении. В случае аудита IRS попытается определить, кто работает на вас как подрядчик, а кто работает на вас как сотрудник.

Если они решат, что один из ваших субподрядчиков выполняет обязанности сотрудника, вы можете быть оштрафованы за неправильную подачу налоговой декларации (т. Е.ваша доля в FICA).

Если вы нанимаете подрядчиков впервые и не знаете, как их классифицировать, спросите бухгалтера.

Как воспользоваться налоговыми вычетами

К сожалению, прямо не платить налоги — незаконно. Однако есть способы минимизировать, сколько ваших денег идет в IRS.

Вот здесь и пригодятся вычеты. Когда вы тратите деньги на определенные деловые расходы, IRS сокращает вам время, необходимое для уплаты налогов.

Ваши налоговые вычеты указаны в Приложении C формы 1040, которую вы используете для отчета о своем личном доходе. Форма 1040 подается в конце года вместе с окончательным расчетным налоговым платежом за квартал.

Вот что вы можете вычесть

От ремонта домашнего офиса до медицинского страхования — независимым подрядчикам предоставляется широкий спектр вычетов. Чтобы узнать о том, на какие вычеты вы можете претендовать и как сообщить о каждом из них, прочитайте нашу статью «Налоговые вычеты для малого бизнеса и способы их получения».

Как подать налоговую декларацию

Делаем сам

Если у вас нет задолженности по налогам в прошлом и ваш бизнес не претерпел значительных изменений за последние год или два, вы можете засучить рукава и подать налоговую декларацию самостоятельно.

Существует два способа подачи налоговой декларации: по почте или через Интернет.

Чтобы подать заявку по почте, вам необходимо получить налоговые формы, заказав их в Интернете, затем заполнить их и отправить в IRS.Вы можете оплатить налоги чеком или денежным переводом.

Чтобы подать заявку онлайн, вы создаете учетную запись на веб-сайте IRS и переводите средства непосредственно со своей кредитной карты или дебетовых счетов.

Мы рекомендуем онлайн-регистрацию из-за простоты и скорости. Это также сохраняет деревья и снижает вероятность порезов бумаги. Когда вы подаете заявку онлайн, ваша история платежей и другая важная информация хранится в вашей защищенной учетной записи IRS, поэтому вам не нужно беспокоиться о потере или повреждении бумажных документов.

Наем бухгалтера

Если у вас есть какие-либо вопросы о подаче налоговой декларации или если ваш бизнес недавно вырос, рекомендуется проконсультироваться с сертифицированным бухгалтером (CPA).Когда вы являетесь потенциальным новым клиентом, многие CPA готовы сесть с вами для бесплатной консультации.

Даже если вы не нанимаете бухгалтера для уплаты налогов, он может помочь вам посоветовать, например, как лучше всего рассчитать квартальные налоги. Узнайте больше о том, как найти, нанять и работать с бухгалтером.

Подготовка бухгалтерских книг для подачи налоговой декларации

Даже если ваш бизнес — это предприятие с неполной занятостью, у вас все равно должно быть бухгалтерское решение.Это значительно упростит налоговый сезон.

После того, как вы «закроете» свои бухгалтерские книги после окончания года — обновите все счета и завершите ведение отчетности за финансовый год — вы можете быстро определить свой доход.

Чтобы подавать налоговую декларацию, вам необходимо знать свой доход. Если вы не закрыли свои бухгалтерские книги, вы можете изо всех сил собрать всю свою информацию, чтобы заполнить форму 1040 до истечения налоговых сроков.

Если ваши книги хорошо организованы и у вас есть отдельные бухгалтерские книги, отслеживающие различные категории деловых расходов, вам также будет легче отслеживать свои отчисления за год.

Естественно, рекомендуем попробовать Bench out. Мы объединяем вас с командой штатных бухгалтеров, которые занимаются вашими бухгалтерскими книгами, и интеллектуальным программным обеспечением для отслеживания ваших финансов. Мы даже подадим за вас налоговую декларацию.

Ежеквартальные налоги для самозанятых

Заработать больше 1000 долларов? Платить налоги нужно ежеквартально, в апреле, июне, сентябре и январе.

Если вы также работаете на кого-то в качестве сотрудника, они будут удерживать налоги из вашей заработной платы. Но деньги, которые вы зарабатываете на стороне, также облагаются налогом.И эти налоги в виде части вашего дохода должны удерживаться вами.

Вы можете рассчитать предполагаемые налоговые платежи на основе дохода за прошлый год или на основе предполагаемого дохода за текущий год.

Сроки налогообложения подрядчиков

Имейте в виду, что крайние сроки уплаты государственных и муниципальных налогов будут отличаться от установленных IRS.

Квартальные расчетные сроки подачи налоговой декларации за 2019 год

Как только вы начнете подавать расчетные налоги за 2019 налоговый год, вот крайние сроки, которые вы должны соблюдать до 2020/21:

  • 15 апреля 2020 г. (сейчас 15 июля 2020 г.)
  • 15 июня 2020
  • 15 сентября 2020
  • 15 января 2021

У.Казначейство США перенесло крайний срок налогообложения с 15 апреля 2020 года на 15 июля 2020 года. Это также относится к расчетным налоговым платежам. Однако по состоянию на 20 марта они рассматривали возможность отсрочки всех расчетных налоговых платежей до 15 октября 2020 года, но на сегодняшний день ничего официального.

Налог на доходы физических лиц (Форма 1040)

Ваш подоходный налог за 2019 год (форма 1040) должен быть подан 15 апреля 2020 г. (сейчас 15 июля 2020 г.)

Эта декларация о подоходном налоге также будет включать все вычеты, которые вы запрашиваете.

Если вы не готовы подавать налоговую декларацию, вы можете запросить продление с помощью формы 4868 (автоматическое продление времени для подачи индивидуальной налоговой декларации в США). Если вы запросите продление, ваш окончательный срок станет 15 октября 2020 г. ( теперь 90 дней спустя, 15 января 2021 г.) . Однако вам все равно придется вносить платеж вовремя. Узнайте больше о том, как получить продление налога и что произойдет, когда вы это сделаете.

Партнерство (форма 1065)

Если вы управляете партнерством, вы подаете налоговую декларацию как физическое лицо.Тем не менее, товариществу по-прежнему необходимо отчитаться о своей финансовой деятельности за год в IRS. Это делается с помощью формы 1065 (возврат партнерского дохода в США), срок подачи которой 16 марта 2020 года .

S корпорации

Если вы являетесь акционером корпорации S, вам необходимо заполнить форму 1120S (декларация о подоходном налоге в США для корпорации S), в которой сообщается о финансовой деятельности организации, а также о том, сколько акций вы контролируете. Каждый акционер S Corporation должен заполнить форму 1120S.

Субподрядчики (форма 1099-MISC)

Если вы наняли субподрядчика в 2019 году, вы должны отправить ему форму 1099-MISC до 31 января 2020 года. Вам также необходимо отправить копию формы 1099-MISC в IRS до 31 января .

Налоговое время может немного ужалить. Математика — не всеобщее занятие, и никому не нравится думать о том, сколько денег они должны Налоговому управлению.

Если вы не думаете, что справляетесь с уплатой налогов, попробуйте Bench.Мы проведем бухгалтерский учет в соответствии со стандартами IRS и подадим вам налоговую декларацию. Считайте, что ваш налоговый сезон решен.

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top